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企业管理资源网通用业频道 商品部供应商淘汰流程 信息变动报表（供应商） 营运部门：根据资料安排退货，停止订货 采购主管：书面提出供应商问题并建议将其淘汰，填写供应商淘汰申请书 采购经理审核，商品总监审批 市场部,营运部：书面提出供应商问题并建议进行淘汰 分析，评估 供应商道德问题，供应商商品合法，供应商商品质量问题，供应商在物美销售或配合问题，供应商的商品可被另外的供应商代替，包括供应商货款状况（是否有倒挂状态） 秘书：根据供应商淘汰申请书 录入电脑系统 财务部进行相关财务处理 * 供应商淘汰原因 供应商道德问题 供应商商品合法问题。 供应商商品质量问题。 供应商的商品在物美销售差。 供应商跟物美的配合不好。 供应商可被另外条件更好的 供应商替代。 供应商其它问题。 * 供应商淘汰的形式 停止订货，可以付款。 停止订货，停止付款。 停止付款，可以订货。 * 门店营运部：退货及停止订货 停止订货（包括在途订单） 主动向商品部反馈淘汰供应商的商品的实际库存数量 建议库存的解决方案 按照商定的退货方法的办理 * 财务部：供应商清户处理 供应商库存商品货款处理 供应商应结未结货款处理 供应商应交未交费用处理 向供应商发中止合同通知书 每月向商品部门