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PAGE1 / NUMPAGES2 统一收银业务管理规定 编号：xx-x 一、开单销售： “营业部门”栏，填写营业部门编号及名称。 “分类码”栏，要按商场统一编制下发的《统一收银分类码对照表》填写对应的销售码，不得自行窜改和变更，并保证使用准确。 “名称?规格”栏，填写分类码对应品类的单品信息。除填写商品或服务的具体名称及规格外，可附带编码等内部规定信息。 大件商品销售，应对“交货方式”作以选项。如未勾选，则视为自提。 考虑开单操作的便捷和习惯，未设“单位”栏，开单时“数量”栏里应填写数量及单位。 根据商场经营品类情况，“金额”栏未设角分位。如有折算后发生小数情况，应取整处理。 “合计”栏中金额大小写要相符，大写如有空位，最后一个空位处要用符号“⊕”勾画。 “备注”栏中，应将有必要与顾客事先约定或说明的事项简明扼要地填写清楚（如：货款交款、货品退换、费用附加、服务时效等方面的说明或约定），尤其是未按开单原价全额付款的（如：只交纳部分预付款的欠款销售、整单折让或减款等）。 如营业部门需要对导购员考核，需将导购员工号信息向商场备案，“导购员签字”处应填写导购员工号并签字。否则，仅签字即可。 在销售过程中，导购员有提醒顾客阅读销售单《顾客须知》、向顾客阐述商场会员制度及优惠细则的责任。导购员不得参与使用或托管顾客的具有积分兑换功能的会员卡。 开单时，要保证字迹规整、不涂不改，妥善填好各栏目项。商场原则上要求，每笔销售都应由顾客签字确认。 销售单和收款单分别加盖商场《客户服务专用章》和《现金收讫章》方为有效，两单合并作为付货或提供服务的依据，并应长期保存。 严禁私自收银，无论款额大小，均由商场统一收款。不得代替顾客交款，须要求顾客将货款或服务费亲自交至商场收银台。不得将在商场内洽谈的业务转移他处。 不得全欠款销售，即使当日货到付款，也必须有一定数额的预付款。欠款销售可能会产生的利息，应在备注中说明，不得在开单时含加于单品销售金额中。 顾客补交余款，需提供原销售单的“顾客”联或“营业部”联，由营业人员陪同办理并收存补款单的“营业部”联。《现金收讫章》应加盖于收款单上部的“回款信息”区域，营业部门应注意查验。如结算时产生利息，则按“服务费”另外开单处理。 因送货等情况所代收的余款或上门维修等发生的场外服务费用，应及时按正常流程上交商场。如经系统欠款交易筛查、回访客户或售后服务等，发现营业部门滞留营业款，将按私自收银处理。 顾客退货，须经商场负责人员核实并在原始单据的“顾客”联上签字后，方可进入退款程序（退付押金除外）。退款时，营业部门须对原始销售单的“顾客”联做“退货”批示并加盖部门章，连同原始收款单“顾客”联一并交由营业人员陪同顾客到收银台办理。收银员审验并收存两“顾客”联原始单据后打单退款，营业人员直接收存退款单的“营业部”联。 顾客换货，须开负数销售单与所换新品同单处理，作出金额合计。若需向顾客找付差额款，则参照退货流程处理，否则按正常流程办理。 统一收银，指向发生在商场内、针对于顾客的零售交易或团购，不包含各营业部门经销商的分销业务。因此要求，分销业务不得在商场现场做现金交易，应通过其它方式结算，否则视为普通零售，纳入统一收银管理。各营业部门须将分销商信息及时向商场备案，所发生现场交易的定性权归商场。团购时，需到商场后台办理，以批发形式销售收银。 本着保证销售信息准确传递、减少顾客交易纠纷、避免营业部门责任风险的目的，作出如上要求，营业部门应认真遵守。如未按规定要求操作，与顾客或商场产生的争议或相关责任风险，均由相应营业部门承担。如发生私自收银、私下或场外交易，商场将对营业部门予以严厉处罚，并要求其对当事人员予以解聘。商场全体员工都有对统一收银制度实施监督的权力，举报违规经查实者，予以重奖。 对账结算： 商场于每周一向各营业部门结算上一周所代收的营业款，同时扣除当期发生的顾客刷卡手续费等应扣费用或其他临时性费用或款项。商场设置邮政银行银联POS，手续费为1%，20元封顶。 日常对账，营业部门可采取自行查询系统销售报表或向商场核算人员确认的方式，对每日实际销售额进行核对。 结算对账，各营业部门每周一与商场核算人员书面对账，对上一周实际销售额和应扣费用进行确认。 对账无误，营业部门核算人员在《商户结算单》上签字确认并加盖部门业务章。 营业部门按《商户结算单》金额向商场开具收款收据并加盖部门业务章。 与各营业部门对账结束、收取收款收据后，商场于当日统一向各部门备案账户内返款。 xxx 20xx年x月x日