ERP库存管理报废.docVIP

修訂日期 200 庫存報廢流程 流程編號 INV003 版本 GP 2.5 頁次 1/2 流程定義：有料件報廢需求時，執行庫存報廢流程 流程負責人：DSC 作 業 說 明 倉管 物管 總經理 會計 備 註 1核准Y/N審查Y/N核准否Y/N報廢單報廢單輸入呆滯或週轉率報表其它退料作業流程製令退料作業流程銷貨退回作業流程庫存報廢需求1. 庫存報廢原因： 1 核准 Y/N 審查 Y/N 核准否 Y/N 報廢單 報廢單輸入 呆滯或週轉率報表 其它退料作業流程 製令退料作業流程 銷貨退回作業流程 庫存報廢需求 庫存料件品質已無法使用或料件已無利用之價值 其報廢品的來源為其它費用退回作業、銷貨退回作業、生產製令退料 作業所產生之瑕疵不良品 亦有可能由物管單位定期於庫存系統之『庫存呆滯分析表』及『庫存週轉率分析表』Review 庫存呆滯料品或存貨週轉率低的材料統一報廢處理 2. 輸入單據： 由倉管單位於庫存系統『庫存異動單據建立作業』，選取報廢單，輸入欲報廢之料件品號、數量、庫別、廠別等資料 3. 列印報廢單憑證： 由倉管單位於庫存系統『庫存異動單據憑證』列印報廢單憑證 4. 核准否Y/N： 由倉管單位主管審查是否核准此報廢單(如不核准需重新修正報廢資料或作廢此單據) 5. 審查Y/N： 此報廢資料應由物管單位審查是否可行報廢(如審查為N則需重新修正報廢資料或作廢此單據) 6. 總經理核准Y/N： 此報廢單應由總經理核准(如核准為N則需重新修改報廢資料或作廢此單據) Y N Y N Y N 單據設定： 庫存系統『單據性質設定』單據性質為一般異動單據、異動類別為調整、響庫存為減、影響成本為N賦予計算結果的報廢單 修訂日期 200 庫存報廢流程 流程編號 INV003 版本 GP 2.5 頁次 2/2 流程定義：有料件報廢需求時，執行庫存報廢流程 流程負責人：DSC 作 業 說 明 倉管 物管 總經理 會計 備 註 統計報表報廢單憑證報廢單憑證報廢單憑證報廢單確認1 統計報表 報廢單憑證 報廢單憑證 報廢單憑證 報廢單確認 1 7. 報廢單確認： 報廢單完成後由倉管單位於庫存系統『庫存異動單據建立作業』中的確認功能確認之 8. 報廢單憑證存查： 報廢單憑證共三聯由倉管、物管、會計單位各存查一聯 物管及會計單位可列印『庫存異動統計表』及『進耗存統計表』統計料件報廢數量及金額