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2010年内部审核资料 内审组长： 单位名称： 日期： 目 录 1、2010 年度内部审核计划 2、2010年度内部审核实施计划 3、内部审核会议签到表 4、内部审核检查表 5、内部审核不符合项分布表 6、内部审核不符合项报告及纠正措施要求表 7、内部审核报告 建筑材料检测有限公司 2010 年度内部审核计划 CX/JL027-2008 第 1页 共 1页 内审目的 检查公司的工作是否持续不断地按照管理体系的要求运转。 内审性质 eq \o\ac(□,√)常规审核 □特殊审核 内审形式 □滚 动 式 eq \o\ac(□,√)集 中 式 内审依据 本公司管理体系文件、实验室资质认定评审准则 要素 范围 检测室 技术负责人 质量负责人 业务室 最高管理者 4.1 组织 ◎ ◎ ◎ ◎ ● 4.2 管理体系 ◎ ◎ ● ◎ ◎ 4.3 文件控制 ◎ ◎ ◎ ● ◎ 4.4 检测或校准分包 / / / / / 4.5 服务和供应品采购 ◎ ◎ ◎ ● ◎ 4.6 合同评审 ◎ ◎ ◎ ● ◎ 4.7 申诉或投诉 ◎ ◎ ◎ ● ◎ 4.8 纠正预防措施及改进 ◎ ◎ ● ◎ 4.9 记录 ● ◎ ◎ ◎ 4.10 内部