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佳木斯市城市基础设施投融资发展中心汇总 目 ? ?录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置及部门决算单位构成 三、人员构成 第二部分2016 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分2016 年度部门决算情况说明 第四部分 名词解释  第一部分 部门概况 主要职能 佳木斯市城市基础设施投融资发展中心（本级）：负责城市基础设施建设投融资工作。 佳木斯市环路收费稽查管理处：负责佳木斯市环路及十字中轴路路桥车辆通行费和征收和停车场停车费的征收工作。 佳木斯市垃圾处理中心：负责全市进入垃圾场生活垃圾的无害化处理，负责全市生活垃圾产生的渗滤液处理及达标排放，负责全市早厕产生的粪便无害化处理工作。 佳木斯市排水公司：承担全市排水设施的清掏、养护、维修建设等工作。 机构设置及部门决算单位构成 2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共4个，比上年增减 0 个。 部门决算单位： 佳木斯市城市基础设施投融资发展中心（本级）。 佳木斯市环路收费稽查管理处。 佳木斯市垃圾处理中心。 佳木斯市排水公司。 人员构成 佳木斯市城市基础设施投融资发展中心（本级）:2016年在职28人，退休4人。 佳木斯市环路收费稽查管理处:2016年12月31日止，我单位编制103人，在职实有人数140人，其中：编内实有人数86人，编外人员54人。 佳木斯市垃圾处理中心：年末实有人数20人，其中事业编制人数17人，在职15人，比上年减少1人，减少原因是辞职。退休人数5人，比上年减少3人，原因是转到社保开支。 佳木斯市排水公司：在职人数81人，退休人员148人、遗属人员2人。 第二部分2016 年度部门决算表（见附表） 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分2016 年度部门决算情况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明 2016 年度收入总计343，517.9万元，支出总计343，517.9万元。与 2015 年相比，收入总计增加211669.6万元，增长160.5%；支出总计增加211，669.6万元，增长160.5% 二、 2016 年度收入决算情况说明 本年收入合计343517.2万元，其中：财政拨款收入343440.5万元，占99.98%；经营收入48.5万元，占0.01%；其他收入28.2万元，占0.01%。 三、2016 年度支出决算情况说明 本年支出合计343517.9万元，其中：基本支出2838万元，占0.8%；项目支出340631.4万元，占99.16%；经营支出48.5万元，占0.04%。 四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 2016 年度财政拨款收入343，441.2万元，与 2015 年相比，增加246，595.9万元，上升257%；2016 年度财政拨款支出343，441.2万元，与 2015 年相比，增加246，595.9万元，增长257%。 五、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况。 2016 年度财政拨款支出340，556.3万元，占本年支出合计的99.1%。与 2015 年相比，财政拨款支出增加264，972.8万元，增长350.6%。 （二）财政拨款支出决算结构情况。 2016 年度财政拨款支出340556.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出78.2万元，占0.02%；医疗卫生与计划生育（类）支出105.7万元，占0.03%；城乡社区（类）支出190637.1万元，占55.98%；交通运输（类）支出1677.9万元，占0.49%；住房保障（类）支出62611.4万元，占18.39%；其他（类）支出196万元，占0.06%；债务还本（类）支出85000万元，占24.96%。 （三）财政拨款支出决算具体情况。 2016 年度财政拨款支出年初预算为9，876.6万元，支出决算为340，556.3万元，完成年初预算的3448.1%。决算数大于预算数的主要原因：一是棚改及基础设施建设项目支出增加。二是事业单位人员工资调整。其中： 1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。 年初预算为0万元，支出决算为250万元，增加原因是办公设备购置。 2. 社会