信息系统灾难备份与恢复服务资质认证自评估表格.docVIP

ISCCC-QOT-0431-B/3 信息系统灾难备份与恢复服务资质认证自评估表 PAGE 中国信息安全认证中心 制 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 13 页 信息系统灾难备份与恢复服务资质认证自评估表 组织名称 申报级别 □资源服务类A类 □技术服务类B类 评估时间 评估部门/人员 序号 要点 条款 需提供证明材料 自评估结论 证明材料清单 符合 不符合 技术服务要求 建立信息系统灾难备份与恢复服务流程。 按照相关标准建立信息系统灾难备份与恢复服务流程，流程图中应包括每个阶段对应的职责、输入输出等。 制定信息系统灾难备份与恢复服务规范并按照规范实施。 信息系统灾难备份与恢复服务规范。 资源服务类（A类）要求-灾备中心场地资源要求 拥有至少1个可用于灾备中心的场地，位置避免处于地质沉降地带，交通便利、抗震等级按照国家规定的该地区抗震设防烈度执行，抗震设防类别为丙类及以上。 介绍所属各个灾备中心的分布与建设情况，包括但不限于灾备中心地理位置、物理环境、建设与完工时间、基础建设、信息系统建设、主要承担业务等情况；提供灾备中心选址情况说明、灾备中心抗震等级、自然环境安全风险防控等。 仅二级/一级要求：拥有至少2个在不同地域的可用于灾备中心的场地资源，抗震设防烈度按照国家规定的该地区抗震设防烈度执行，抗震设防类别为乙类及以上。 仅一级要求：拥有至少2个在不同地域且处于不同的风险区域的灾备中心，满足异地灾备场地要求。 三级/二级/一级分别要求：用于和可用于灾备中心IT运行区的高架地板面积不低于1000/2000/5000平米。 灾备中心详细地址、产权关系，提供灾备中心IT运行区的高架地板建筑和使用面积等。 机房设置7×24小时门禁系统，所有进入机房的外部人员均需获得授权。 介绍灾备中心机房门禁管理制度和访问控制程序。 提供7×24小时闭路电视监控，其中公共区域的监控数据保留1个月以上，机房区域的监控数据保留2个月以上。 灾备中心配备监控设备、监控影像数据保存要求。 具备较高灵敏度的烟雾探测系统和消防系统，可实现分区灭火和定点报警。 灾备中心功能区与公共区域防火预警措施和管理制度，提供园区内防火设备设施清单、区域布防情况。 灾备中心建筑耐火等级达到二级及以上。 灾备中心建筑耐火等级证明材料。 仅一级要求：灾备中心建筑耐火等级达到一级。 仅二级/一级要求：灾备中心建设等级满足国标A级或国际T3以上机房要求。 提供灾备中心机房建设情况；提供灾备中心机房环境达到相应要求的证明材料。 仅一级要求：灾备中心应符合环保要求，采用高效新风换气系统，机房内正压，确保机房洁净度。 仅二级/一级要求：具备气体灭火的消防系统，并具备早期报警系统/温感和烟感系统两级报警。 灾备中心机房气体灭火消防系统设施配置情况。 仅一级要求：用于灾备中心的场地应自有产权，或者签署有剩余期限不少于5年的长期租赁合同。 提供灾备中心的土地使用证或长期租赁合同。 仅一级要求：至少采用园区保安、机房门卫、前台三重审核的外部保安措施。 灾备中心园区各个区域保安措施和安全管理方案。 仅一级要求：灾备中心的所有通道、机房内均设置 CCTV 摄像头和7X24小时监控，并且可以按照客户的要求提供更长的保存期限。 灾备中心监控区域分布、人员值守情况，视频数据保存管理要求。 资源服务类（A类）要求-灾备中心基础设施要求 拥有灾备中心基础保障设施，包括但不限于供配电设施、空调暖通设施、给排水设施、监控设施、货运设施等，并定期检查。 介绍灾备中心供配电设施、空调暖通设施、给排水设施、监控设施、货运设施等基础保障设施的配备情况，提供基础保障设施检查和巡检制度和措施。 拥有灾备中心基础配套设施，包括但不限于灾难恢复指挥中心、灾难恢复坐席、办公区、新闻发布中心、会议室、培训教室、模拟演练室等。 介绍灾备中心灾难恢复指挥中心、灾难恢复坐席、办公区、新闻发布中心、会议室、培训教室、模拟演练室等配套设施配备情况。 拥有灾备中心基础生活设施，包括但不限于日常运维人员生活所需宿舍、食堂、活动室等。 介绍灾备中心保障日常运维所配备生活设施情况，包括但不限于人员宿舍、食堂、活动室等。 拥有灾备中心运行所需工作环境，包括但不限于计算机机房、主操作室、通讯机房、介质机房、信息系统设备测试