目标成本分析责任书(最新整理by阿拉蕾).docxVIP

绝密 (编号： ) 编制依据及说明 按照 房地产有限公司经营规划和利润计划，为加强前期成本控制的力度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制了《 项目目标成本控制责任书》，编制主要依据如下： 1．项目发展部：土地出让合同、报批报建费用明细； 2．设计管理部：实施方案设计图纸及规划指标( 年 月 日版)、景观方案设计图纸( 年 月 日版)、建造标准与材料部品标准； 3．工程管理部：钢筋、砼、砌体等结构指标，招标工作计划； 4．项目经理部：场地平整方案，临时设施建造标准； 5．营销管理部：景观分区建议，营销费用计划； 6．财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。 本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。 成本管理部 年 月 日 《 项目目标成本控制责任书》作为指导项目各项工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布，请相关部门遵照执行。 签发人： 签发日期： 年 月 日 主送：公司管理层 抄送：集团成本部 项目开发总目标： 项目概况 1) 总体规划指标 容积率: ，绿化率: 总建筑面积： m2，计入容积率的总建筑面积 m2 其中：可售面积： m2，不可售面积： m2 住宅总套数： 套 总车位： 个 2) 期规划指标 容积率: ，绿化率: 建筑面积： m2，计入容积率的建筑面积 m2 其中：可售面积： m2，不可售面积： m2 住宅套数： 套 车位： 个 入伙日期： 年 月 年份 销售面积 (万m2) 结算面积 (万m2) 销售金额 (万元) 项目利润 (万元) 净利润 (万元) 结算收入 (万元) 销售目标 ××年×季度 ××年×季度 ××年×季度 ××年×季度 ××年×季度 面积 (万m2) 金额 (万元) 面积 (万元) 金额 (万元) 面积 (万元) 面积 (万元) 面积 (万元) 金额 (万元) 面积 (万元) 金额 (万元) 开发计划 序号 工作内容 时间 开始 完成 1 取得土地证 2 市场定位 3 规划设计 4 实施方案 5 施工图设计 6 工程量清单招标 7 基础施工 8 销售展示区实施时间 9 主体结构 10 销售开盘时间 11 竣工备案时间 12 入伙时间 成本目标 项目目标成本确定为 元/m2，按成本科目具体构成如下： 序号 费用项目 成本总额 (万元) 可售单方成本 (元/m2) 一 土地获得价款 二 开发前期准备费 三 主体建筑工程费 四 主体安装工程费 五 社区管网工程费 六 园林环境工程费 七 配套设施费 八 开发间接费 开发成本 九 期间费用 总成本 各部门责任成本汇总如下： 序号 费用项目 成本总额 (万元) 销售面积单方成本 (元/m2) 合计 一、项目发展部 1 作业成本 2 牵头控制成本 二、设计管理部 3 作业成本 4 牵头控制成本 三、工程管理部 5 作业成本 6 牵头控制成本 四、项目经理部 7 作业成本 8 牵头控制成本 五、营销管理部 9 作业成本 10 牵头控制成本 六、成本管理部 11 作业成本 12 牵头控制成本 七、其他调整 13 行政管理费用 成本分摊计划 成本跨期分摊表 项目名称 费用总额 （万元） 跨期分摊 （万元） 一期 二期 三期 游泳池 会所 幼儿园 学校 球场 设备用房 车库 合总计 营销费用分期计划表 分期 销售收入（万元） 营销费用比例（%） 营销费用（万元） 一期 二期 三期 合计 整体营销费用比例 = 营销费用总和∕销售收入总和 资金计划 部门 费用总额(万元) 资金计划 （单位：万元） ×年×季度 ×年×季度 ×年×季度 ×年×季度 ×年×季度 项目发展部 设计管理部 工程管理部 项目经理部 营销管理部 成本管理部 合计 各部门作业目标 HYPERLINK \l 项目发展部 项目发展部 HYPERLINK \l 设计管理部 设计管理部 HYPERLINK \l 工程管理部 工程管理部 HYPERLINK \l 项目经理部 项目经理部 HYPERLINK \l 营销管理部 营销管理部 HYPERLINK \l 成本管理部 成本管