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PAGE PAGE 7 泸州市地质环境监测站 2018年部门预算编制说明 第一部分 泸州市地质环境监测站单位概况 一、单位基本情况 （一）主要职责 　一、基本职能及主要工作 泸州市地质环境监测站基本职能：地质灾害监测预警、预报、预防、治理；矿山生态环境恢复治理；组织地质灾害易发区群众避险搬迁；开展地震灾害防震减灾；负责国土资源局安委会办公室具体工作；国土部门生态文明建设和环境保护；履行国土资源部门河长制职责。 （二）机构设置 泸州市地质环境监测站是科级事业单位，站内设办公室（含财务室）、监测预警室、项目室（地环科合署）、应急室。 （三）2018年重点工作 1、狠抓地质灾害防治。 2、地质灾害隐患点群众避险搬迁。 3、落实各项防震减灾工作。 4、牵头完成市局安全生产、环境保护、河长制等工作 二、部门预算单位构成 泸州市地质环境监测站为财政一级预算单位，未设二级预算单位。 第二部分 2018年部门预算情况说明 一、收支预算总体情况 泸州市地质环境监测站2018年收入预算总额为740.31万元，较上年预算667.96万元增加72.35万元，增长10.83%，增长的主要原因是：1、人员增加，增加相应的基本支出；2、新增地震灾害防震减灾经费。 泸州市地质环境监测站2018年支出预算740.31万元，较上年预算增加72.35万元、增长10.83%，增长的主要原因是：1、人员增加，增加相应的基本支出；2、新增地震灾害防震减灾经费。 其中：人员支出97.08万元、占13.11%，日常公用支出11.19万元、占1.51%，对个人和家庭的补助支出0.66万元，占0.9%，项目支出631.38万元、占85.29%。 二、财政拨款收支情况 泸州市地质环境监测站2018年财政拨款收支总预算740.31万元（其中一般公共预算拨款740.31万元、政府性基金预算拨款0万元）,比2017年财政拨款收支总预算增加72.35万元、增长10.83%，增长的主要原因是：1、人员增加，增加相应的基本支出；2、新增地震灾害防震减灾经费。 收入包括：当年一般公共预算拨款收入740.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出16.83万元、医疗卫生与计划生育支出5万元、住房保障支出8.07万元、国土资源事务690.41万元、地震事务20万元。 三、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 泸州市地质环境监测站2018年一般公共预算当年拨款740.31万元，比上年预算数增加72.35万元，变动的主要原因是1、人员增加，增加相应的基本支出；2、新增地震灾害防震减灾经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出16.83万元，占预算总额的2.27%；医疗卫生与计划生育支出5万元，占预算总额的0.68%；住房保障支出8.07万元，占预算总额的1.09%；国土资源事务690.41万元，占预算总额的93.26%；地震事务20万元，占预算总额的2.7%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1、国土资源事务690.41万元。主要用于泸州市地质灾害监测防治及隐患点避险搬迁工作。 2、社会保障和就业支出16.83万元。主要用于职工全年各项基本社保。 3、医疗卫生与计划生育支出5万元用于职工全年基本医疗保险。 4、住房保障支出8.07万元用于职工住房公积金缴纳。 5、地震事务20万元用于泸州市地震灾害防震减灾工作。 　四、一般公共预算基本支出情况说明 泸州市地质环境监测站2018年一般公共预算基本支出108.93万元，其中： 人员经费97.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费11.19万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2018年“三公”经费财政拨款预算数33万元，因公出国（境）经费0万元，公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费25万元，其中公务用车运行维护费25万元、公务用车购置费0万元。 （一）因公出国（境）经费较上年相同为零。 （二）公务接待费预算较上年减少25%。 （三）公务用车运行维护费预算较上年相同。 （四）公务用车购置费预算较上年预算相同为零。 单位现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，越野车2辆。 本年度安排公务用车运行维护费25万元。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障地质灾害监测、巡排查、预警预报、地灾治理，突发性地灾处置、救援、地灾易发区群众避险搬迁、地震灾害防震减