XX县郁金香优质繁育基地建设项目-可研报告.docVIP

编制单位：青海省乡镇企业工程咨询中心 第 PAGE 2 页 XX县郁金香优质繁育基地建设项目可行性研究报告 第一章 总论 1.1项目摘要 1.1.1项目名称： XX县郁金香优质种球繁育基地建设项目 1.1.2建设性质：新建 1.1.3项目主管部门：XX省农业厅 项目监管责任人：XX XX省农业厅副厅长 XX XX省农业厅XX处处长 1.1.4项目承担单位：XX县农业局 负责人：XX 1.1.5项目建设单位：XX 法定代表人：XX 1.1.6 郁金香优质种球繁育基地建在XX县XX镇，其中郁金香品种展示示范与鲜切花温室区、组培试验研究和种球处理贮藏区建在基地西部的XX村；郁金香种球繁育基地建在黄河北岸的XX村，总占地面积570亩。 1.1.7项目建设期 项目建设期限：2年(20XX年～20XX年)。 1.1.8 本项目通过荷兰郁金香原种的引进、筛选、组培脱毒与扩繁，建设郁金香优质种球规模化生产繁育基地，总占地面积570亩，其中种球试验研究与处理区10亩、品种示范展示区20亩、切花温室20座（占地40亩，种植面积20亩）和大田种球繁育区500亩。共引进26个展示品种，年生产优质种球2862.80万粒，其中优质商品球（周径10cm）690万粒，优质子球2172.80万粒，实现年销售收入1250.36万元，年上缴利税267.09万元。通过公司＋基地＋农户的模式带动本区农民增收，农民人均增收862.66元以上。 1.1.9 项目建设总规模570亩。主要建设内容包括： 1、土建工程：郁金香组织培养车间230m2；种球精选及处理生产车间1600m2；种球冷藏处理库1200m2；遮阳通风晒场1000m2； 2、田间工程：脱毒培育的防虫网棚10座，共3000m2 3、购置仪器设备共57（台）套，其中主要有进口种球分级精选计数机1套，进口种球清洗设备1套，进口种球播种机1套，锅炉1台，变压器1台等。 4、种球引进：引进品种26个，引进原种子球611万粒。 1.1.10产品方案 在正常生产年份，种植郁金香540亩，播种量达到1206万粒，生产周径8cm以上的种球2862.8万粒和8cm以下子球1150kg。1206万粒用于自繁和带动农户的种子，1656.80万粒用作商品销售。 1.1.11项目投资 本项目总投资额968.33万元，其中固定资产投资906.22万元，占总投资的93.59％；流动资金62.11万元，占总投资的6.41％（见表1）。 表1 项目总投资估算表 序号 工程或费用名称 投资额（万元） 占总投资的比例 1 固定资产投资 906.22 93.59% 1.1 工程费用 837.93 86.53% 1.1.1 土建工程 344.70 35.60% 1.1.2 田间工程 9.00 0.93% 1.1.3 设备购置及安装工程 160.73 16.60% 1.1.4 种球引进 323.50 33.41% 1.2 其他费用 41.90 4.33% 1.2.1 建设单位管理费 8.38 　 1.2.2 可行性研究费费 4.19 　 1.2.3 勘察设计费 12.57 　 1.2.4 工程监理费 12.57 　 1.2.5 生产准备及开办费 4.19 　 1.3 预备费 26.39 2.73% 1.3.1 基本预备费 26.39 　 2 流动资金 62.11 6.41% 　 总投资 968.33 100.00% 1.1.12 本项目所需资金主要通过国家财政扶持，地方财政配套，项目建设单位自筹。项目总投资968.33万元中，申请中央投资500万元，占总投资的51.64%；地方财政配套50万元，占总投入的5.16%；县农技推广中心自筹418.33万元，占总投入的43.20%。 1.1.13 项目生产期初投入自筹流动资金62.11万元，第一年全年运行费用为220.15万元，在生产期第二年即可达到设计生产能力，年运行费用为383.47万元，年利润总额为866.89万元，所得税为216.72万元，税后利润为650.17万元。从财务分析来看，本项目财务内部收益率高于行业基准收益率，投资回收期比较乐观，项目具有较强的抗风险能力和盈利能力，财务上是可行的，经济效益显著。 1.1.14 主要技术经济指标表见表2。 表2 主要技术经济指标表 序号 名称 单位 指标 备注 1 项目总投资 万元 968.33 　 1.1 其中：固定资产投资 万元 906.22 　 1.2 流动资金 万元 62.11 　 2 年销售收入 万元 1250.36 达产年 3 年销售税金及附加 万