殡仪馆工程建设项目可研报告.docVIP

民政局殡仪服务中心工程建设项目可行性研究报告 PAGE PAGE 59 **县工程咨询事务所 第一章 总 论 一、项目概况 1、项目名称：**县民政局殡仪服务中心工程建设项目 2、项目性质：迁建 3、项目选址：本项目选址位于**县百善镇北大庄，沱河南岸，与安徽省批准的县级公墓相邻，项目建成后与公墓形成一体，方便火化后的骨灰及时安放、安葬。 4、项目主管单位：**县民政局 5、项目建设单位： 6、项目实施年限：1年 7、项目建设规模与内容： 本项目规划服务规模：规划总占地面积53360平方米（约80亩），总建筑面积6000平方米，项目建成后，最高殡殓服务能力达到8000具/年，项目主要建设内容为： （1）建设殡殓车间及办公服务楼3950平方米（火化工作区、灵堂、悼念厅、办公服务楼、车库、骨灰寄存楼）。 （2）购置殡殓车间设备（设施）16台（套），其中燃油焚尸炉4台、冰柜8台、冰棺4台。 （3）公用辅助工程包括：围墙1500米、道路9000平方米、停车场2000平方米、园林绿化21400平方米、各类给水管道1175米、排水管道1830米、电力电信管线1400米等。 （4）项目单位需建设殡仪馆通往肖淮公路的连接线，4500米×7米。 8、项目总投资及资金筹措 本项目总投资3200万元，由项目单位实行招商引资。 9、效益分析简述 （1）经济效益 本项目建成后，年均实现服务收入618.2万元，基本能够维持项目的正常运营。 （2）社会效益 项目建设是贯彻落实国家殡葬改革工作的需要，是**县物质文明和精神文明建设的重要内容，有利于进一步促进殡葬改革，实行火葬，节约土地，优化环境，革除丧葬陋俗，提倡文明、节俭办丧事。 二、项目单位概况 项目单位为**县殡仪服务中心，现有工作人员46人，其中退休职工9人，分别位于**县百善小城镇南部，是**县民政局下属单位，是集殡仪、火化于一体的殡仪服务单位。**县百善殡仪馆始建于上世纪90年代，占地面积20000平方米（约30亩），建筑面积3198平方米，馆内设施较完备。2007年～2009年，年均火化遗体5131具，火化率88%， 2009年百善、孙疃两馆总收入450万元，费用支出350万元。 百善殡仪馆距离百善小城镇区1公里，随着淮北市、**县总体规划东进南扩的实施，城镇化进程不断加快，按照百善小城镇建设、城乡一体化建设总体规划，项目单位现有位置将处于百善小城镇的中心位置，不利于城镇化建设。另外，正在建设的泗许高速公路在百善设置出入口，距离百善殡仪馆现有位置较近，不利于交通安全。由此可见，项目单位搬迁重建，势在必行。 三、编制依据及研究内容 1、编制依据 （1）民政部办公厅关于印发《殡仪馆等级标准（试行）》、《殡仪馆等级评定办法》的通知 （民办发[1990]10号） （2）《殡仪馆建设设计规范》 （FGJ124-1999） （3）《国务院关于深化殡葬改革促进殡葬事业科学发展的指导意见》 （4）《**县国民经济和社会发展十二五规划纲要》 （5）《**县人口与计划生育十二五发展规划》（2011-2015） （6）《**县城镇建设总体规划》、《**县土地利用总体规划》 （2011-2020） （7）《投资项目可行性研究指南》 （8）其它行业标准、规范、规程等资料 （9）项目单位提供的其它资料 （10）项目书编制单位调研资料 2、主要研究内容 本项研究报告从调查分析**县殡葬发展现状入手，对项目建设规模预测分析，对迁建**县殡仪馆工程的必要性及意义、项目建设条件、建设规模及内容、总体布局、建设方案、环境影响、实施进度、组织机构、投资估算、资金筹措等内容进行初步论证分析，对项目建设的经济效益、社会效益进行初步评价。 四、主要技术经济指标 1、项目规划总用地面积53360平方米（约80亩）。 2、总建筑面积6000平方米。 3、项目总投资3200万元。 4、资金筹措方案，项目投资3200万元，拟面向社会公开招商引资，实行市场化运作，由投资人全部承担新馆建设费用，土地以商业用地由投资人购买，按照民政部门的要求进行规划、设计、建设，同时**县民政局殡仪服务中心将孙疃殡仪馆整体出让给投资人。项目建成后由投资人对新馆及孙疃殡仪馆负责经营管理，投资人每年向县民政局殡仪服务中心交纳管理费用。 5、服务收入618.2万元。 6、总成本费用295.2万元。 7、税金及附加51.6万元。 8、经营服务利润271.4万元。 9、