县某财政预算执行情况和某财政预算(草案)的报告.docx

县XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案)的报告 　　各位代表：　　　　我受县政府的委托，向大会作XX年财政预算执行情况和XX年财政预算(草案)的报告，请予审议，并请县政协各位委员和其他列席人员提出宝贵意见。　　　　一、XX年财政预算执行情况　　　　㈠全县财政收支预算执行情况　　　　县十五届人大二次会议通过的XX年全县财政地方一般收入预算为151000万元，实际完成153346万元，占年初预算的101.6%，比上年增长26.6%。XX年全县财政基金收入预算为8XX万元,实际完成125697万元，占年初预算的153.3%，比上年增长81%。全县实现财政总收入401442万元, 比上年增长33.4%。。　　　　县十五届人大二次会议通过的XX年全县财政一般支出预算为188700万元，在预算执行中，由于港口开发、招商引资以及义务教育学校实施绩效工资等因素县级追加支出预算12922万元，镇(区)调减支出预算3340万元，上级拨给专款76689万元，加上上年结转及列收列支等35652万元，全县财政一般支出预算调整为310623万元，全年实现一般预算支出272103万元，占调整后支出预算的87.6%，比上年增长21%。XX年全县基金预算支出125940万元，占调整后支出预算的94.2%，比上年增长51.7%。。　　　　全县财政收支平衡情况，按现行财政体制计算，当年留用财力188148万元，加上上年结转和上级拨给专款，全年合计可用财力290642万元。当年支出272103万元，未完成项目结转下年38520万元，县镇两级筹措调入非税等资金19981万元，实现当年财政收支平衡。　　　　㈡县本级财政收支预算执行情况　　　　XX年县本级完成财政地方一般预算收入74494万元，占年初预算的111.5%，比上年增长32.5%。完成基金预算收入125697万元，占年初预算的153.3%，比上年增长81%。。　　　　XX年县本级财政地方一般支出预算为135000万元，经县人大常委会批准追加支出预算12922万元，开发区追加支出预算3814万元，上级拨给专款72995万元，加上上年结转及列收列支等35407万元，剔除下达到镇级支出指标8048万元，县本级一般支出预算调整为252090万元。全年完成一般预算支出214333万元，占调整后支出预算的85%，比上年增长23%。XX年县本级基金预算支出125940万元，占调整后支出预算的94.2%，比上年增长51.7 %。。　　　　XX年县本级财政地方一般预算收入留用财力138200万元，加上上年结转和上级拨给专款，全年可用财力236757万元，当年支出214333万元，未完成项目结转下年37757万元，通过筹措调入非税等资金15333万元，实现当年财政收支平衡。　　　　各位代表，XX年是应对国际金融危机、贯彻落实积极财政政策的关键之年，也是我县进入新世纪以来财政收支矛盾最为突出的一年。全县广大财税干部在县委、县政府的正确领导下，深入学习实践科学发展观，紧紧围绕“保增长、促发展”的目标，积极应对国际金融危机挑战，在组织财政收入、服务经济发展、深化财政改革、保障和改善民生等方面取得较为显著的成效，有力地促进了全县经济社会又好又快发展。　　　　⒈难中求进，财政收入实现较快增长。XX年，受国际金融危机及国家减税让利等政策因素影响，我县财税工作面临严峻挑战，收支压力特别巨大。对此，全县上下同心协力，迎难而上，负重奋进，共克时艰。多次召开财税形势分析会、收入督查推进会，逐镇区了解财源情况，逐税种排查收入空间，全力以赴抓序时、促进度。强化税源监控，完善涉税信息共享和联动机制，建立重点企业、重点行业分析管理模式，公平纳税环境。在突出重点税源监管的同时，狠抓税收征管薄弱环节，充分挖掘征收潜力，杜绝跑冒滴漏。细化纺织、房地产等行业税收征管办法，切实做好个体工商户转私营企业、微小企业转定报企业的“双转”工作，加大综合治税力度。同时，依法加强行政事业性收费、罚没收入和政府性基金等非税收入征管，千万百计促进财政收入高位增长。　　　　⒉主动服务，促进经济健康持续发展。全县财税等部门前移服务关口，建立与重点税源企业挂钩帮扶工作制度，主动上门服务，化解制约企业发展的瓶颈难题，努力帮助企业渡过危机。安排 XX多万元专项资金，用于企业技改贴息和扶持奖励，促进企业调整产品结构，加快自主创新，带动企业10亿元左右的资金投入。安排XX万元，对困难企业职工养老保险、职工岗位补贴等给予财政扶持。做好中小企业贷款担保等工作，促进中小企业健康发展。对符合国家相关政策的扶持项目，从材料申报到项目核准实行全程服务，先后组织申报各类项目113个，争取上级扶持资金6100万元。组织实施国家拉动内需项目36个，全年总投资2.66亿元，其中县