2010年贵阳数加工质量管理办法.docVIP

PAGE PAGE 1 中国石油贵阳分公司 油品损耗管理办法 总则 第一条 为了提高加油站的油品管理水平，调动计量操作人员的积极性，形成全员参与油品数、质量管理的氛围，根据上级有关规定，结合贵阳分公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法适用于贵阳分公司所属加油站经营中成品油进、销、存、盘点环节的损耗（溢余）管理。 机构设置 第三条 成立损耗管理组织机构 一、损耗管理领导小组 组 长：常鸿斌 姚建军 副组长：李严 成 员：吴可东 谭红建 付秀娟 曾琪 朱燕 王金宝 罗明周 王之来 领导小组下设办公室，负责日常油品的损耗管理工作，办公室设在加管部。 主 任：吴可东 成 员：谭红建 王金宝 罗明周 王之来 二、主要工作职责 1．负责公司损耗管理工作的总体安排和指挥； 2．负责加油站油品管理、盘点工作，做好加油站的油品损耗管理工作； 3．负责公司油品损耗考核办法的制定； 4．对各加油站损耗管理进行考核。 第三章 入库验收 第四条 入库原则 1．加油站油品损耗管理实行分季节定额损耗、谁接卸谁负责、谁保管谁负责、相互监督的管理原则。 在进油验收时要严格执行“三二三”验收程序，即：“三检测、二复核、三监督”验收程序（三检测指检测油高、油温和密度，二复核指复核体积和重量，三监督指加油站经理（或计量员、核算员）、当班前庭主管和配送司机3人共同监督、签字确认），严把油品进货验收关。 2．入库前手续必须齐全，必须要有《成品油配送单》，认真查看《成品油配送单》的相关数据，核对无误方可接收；手续不全、数据不符，加油站经理及时上报公司损耗管理办公室，经书面同意后方可接收。如未按规定执行，由此造成的损失由相关责任人承担；公司根据情况将对相关责任人给予相应的处罚。 第五条 油品接卸数量纠纷解决 一、计量交接过程中出现数量纠纷，加油站应在卸油前做好以下记录：配送车号、驾驶员名字、罐车总高、空高、标密、油温、加油站地罐卸油前油高和体积，并在《成品油配送单》上注明“数量有异议，待处理”字样，经双方签字确认后，先行卸车。如果司机不签字，加油站应立即上报公司加管部，经同意后并协调处理后方可卸车。接卸完毕后，填写加油站地罐卸油后油高和体积，并由加油站通知损耗管理人员。 二、对“待处理”的数量纠纷，由公司安全部牵头与运输公司相关人员在每周二共同对实收数量进行仲裁，责任方负责赔偿相应损失。 三、仲裁的方法：对发生油品数量交接纠纷的加油站，采取在下一次配送作业时，由产生配送纠纷车辆，在同一油库装入同一品号油品，在确认油库发油数量后，由公司安全部相关管理人员或安全部指派站经理（或计量员、前庭主管）押车配送至同一个加油站。到站后通过罐车计量换算得出油品总升数、总重量，并与上次配送油品数据对比分析。 若复测数据发现前次配送油品数量确属超耗，由运输公司按照超耗数量当期零售价的两倍予以现金赔付，由加油站开具销售发票，在《成品油配送单》上补充相应收油信息。 若复测未产生超耗，加油站必须在《成品油配送提油单》上将相应收油信息按此次复测仲裁数据进行填写。 第九条 卸油作业完毕后单据的填写要求 一、卸油作业完毕，认真填写《成品油配送单》和《加油站油品验收入库单》，未按规定填写，签字不全，对直接责任人每处扣绩效工资10元，并对加油站经理处相同额度的罚款。 二、卸油作业完毕，认真填写《加油站铅封运行记录》和做好回封工作。没有填写《加油站铅封运行记录》或没有亲自对罐车进行回封以及回封不符合要求的，每发现一次对加油站经理（前庭主管或计量员、核算员）和直接责任人扣绩效工资100元。 第十条 出现超耗现象的上报 一、加油站经理（或计量员、核算员）将签字齐全的《成品油配送提油单》的复印件及时（每月19日17时前）上交公司安全部，安全部依据加油站提供的《成品油配送提油单》的复印件，按超耗明细录向承运方索赔。安全部每月底根据加油站提供的超耗索赔明细表，核对无误后，给予考核剔除。如未按规定执行，造成无法向承运方索赔，由此产生的一切损失由加油站承担。 二、对每月19日17时至每月结帐日期间发生的超耗，加油站需要将签字齐全的《成品油配送提油单》的复印件上报安全部，报送考核小组认定后在月底考核中剔除。 第十一条 如加油站人为加大运输损耗量，一经发现，由责任人按时价全额赔偿，并处500元以内的罚款，加油站经理（或计量员、核算员）承担罚款总额80%、前庭主管（或班长）承担20%。 第十二条 加油站接卸人员要严格按照操作流程验收、保管油品，如未按流程操作，导致加油站油品出现质量问题、质量纠纷和数量问题，由此造成的所有损失由加油站直接责任人承担。所属加油站经理承担连带责任。 第四章 销售环节 第十三条 加油站油品销售数量以加油机付出升数为准。 在油