四川汶川县广播电视台.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 1 四川省汶川县广播电视台 2016年部门决算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、新闻宣传:围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传，发挥党和政府的喉舌作用，搞好当地方针政策宣传及广播、电视录制。 2、事业建设和网络维护:负责广播电视覆盖网络的建设、维护和做好广播电视节目的安全播出、发射台的传输工作，农村“”村村通”建设、维护。 （二）2016年重点工作完成情况。 宣传工作：2016年《汶川新闻》开设《精准扶贫进行时》《1236工程》《汶川教育》等新闻栏目，在办好汶川新闻的基础上，对电视节目进行创新，举办了 “感恩祖国·畅享汶川”歌唱比赛，完成拍摄、制作栏目《视点》、《辉煌十二五》、《羌山党旗红》、《汶川县创国家级卫生县城纪实》、《优秀党务工作者王松柏》、口述历史《羌医》、《美德少年》、《创建省级农产品质量安全监管示范县纪实》、《“5.12”汶川特大地震映秀震中纪念馆创国家三级博物馆》等电视专题20余部。 事业建设：与联通公司开展了“智慧沃家”合作业务；汶马高速广电线路迁建工程、漩口瓦窑集镇无线信号改光网入户工程，媒资系统建设；完成了全县精准贫627户贫困户看电视难的问题；完成398户户户通发放安装任务，解决了边远地区看电视难得问题。漩口瓦窑集镇无线信号改光网入户工程，媒资系统建设。 二、部门概况 汶川县广播电视台为汶川县文化体育广播影视新闻出版局管理的正科级事业单位，属财政一级拨款预算单位。内设5个职能股室，分别是办公室、总编室、新闻部、广告部、网络技术部。各股室职能为：办公室主要负责内部机构协调沟通、上传下达、财务、档案、后勤保障等政务性和行政事务性工作；总编室主要负责广播电视新闻宣传总策划、节目编辑、稿件编辑、审核、外宣，统筹专题、栏目、文艺活动摄制等工作；新闻部主要负责新闻采访、摄录、微信、微博工作；广告部主要负责承接广播电视广告业务、专题、栏目、文艺活动编辑、制作、审核、播出等职能；网络技术部主要负责安全播出，全县网络建设、维护、为全县提供广播电视收视服务。汶川县广播电视台下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。 1、机构人员情况。汶川县广播电视台为全额拨款公益一类事业单位。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。编制人数23人，2016年年末有公共财政预算财政拨款补助人数在职19人，临聘职工37人。 2、机构人员当年变动情况及原因。在职在编人员2016年比2015年度增加4人：主要是新招人员2人和调入人员2人。 三、收支决算总体情况 2016年广播电视台本年收入合计651.8万元，其中：财政拨款收入421.8万元，占64.7%；经营收入230万元，占35.3%。如图所示： 2016年广播电视台本年支出合计613.54万元，其中：基本支出209.89万元，占34.2%；项目支出183.59万元，占29.9%；；经营支出220.06万元，占35.9%。如图所示： 四、财政拨款收支决算情况 汶川县广播电视台2016年度财政拨款收支总决算515.79万元，与2015年相比，财政拨款收支总计各增加275.27万元，增长144.47%。（柱状图） （数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 汶川县广播电视台2016年度一般公共预算财政拨款支出393.48万元，占本年支出合计的64.1%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加246.98万元，增长62.8%。（柱状图） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 汶川县广播电视台2016年一般公共预算财政拨款支出393.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出355.97万元，占90.5%；社会保障和就业支出15.18万元，占3.8%；医疗卫生支出8.51万元，占2.2%；住房保障支出3.81万元，占3.5%。（饼状图） 207文化体育与传媒支出355.97万元 208社会保障和就业支出15.18万元 210医疗与计划生育支出8.51万元 221住房保障支出3.81万元 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、文化体育与传媒207（类）：04（款）05（项）电视2016年决算数为172.38万元，完成预算100%；04（款）06（项）电影2016年决算数为10万元，完成预算100%；04（款）99（项）其他新闻出版广播影视支出2016年决算数为131.06万元，完成预算84.36%。99（款）99其他文化体育与传媒支出2016年决算数为42.52万元，完成预算90.55%。未完成100%预算的主要原因是项目尚在实施中，未完工。 2、社会保障和就业208（类）：05（款