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沧州市南大港管理区支油办 2017年度部门预算信息公开说明 按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发关于进一步推进预算公开工作的实施意见的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定，现将沧州市南大港管理区支油办2017年部门预算公开如下： 一、部门职责及机构设置情况 部门职责： 沧州市南大港管理区支油办是沧州市南大港管理区直属机构，设办公室、财务室、协调室3个科室，纳入部门预算管理的直属单位1个。 部门职责：协调国家石油天然气管道（以下简称管道）发展规划和管道建设项目在本行政区域内的实施；监督管道企业及相关单位和个人履行管道安全保护的职责；对管道巡护队伍进行监督、考核，协调管道企业提供物质保障；组织清理危害管道安全的建筑物、构筑物、深根植物，查处危害管道安全的违法行为；制定全区管道安全应急预案，并按照应急预案组织管道企业进行事故抢险；协调处理管道企业与其他相遇工程建设单位的争议和纠纷；组织管道安全保护的法制宣传教育。 机构设置： 部门机构设置情况 南大港支油办 单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式 沧州市南大港管理区油区工作办公室 行政 正科级 财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 1、收入说明。 反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入454.79万元，其中：一般公共预算收入454.79万元，基金拨款预算0万元，财政专户核拨预算0万元，其他来源收入预算0万元。 2、支出说明。 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，南大港支油办年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算454.79万元，其中基本支出74.79万元，包括人员经费和日常公用经费；项目支出380万元，主要为各单位油田补偿费。其他支出0万元。 3、比上年增减情况。 2017年预算收支安排454.79万元，较2016年预算增加377.74万元，其中：基本支出减少2.26万元，主要为人员经费减少，目支出增加380万元。主要为各单位油田补偿费 三、机关运行经费安排情况 2017年度沧州市南大港管理区支油办机关运行经费预算为25.35万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 沧州市南大港支油办财政拨款2017年度 “三公经费”预算为7.49万元，较2016年度预算7.49万元。其中： （一）公务用车运行维护费2.83万元，无公务车辆购置费。较2016年度增加0万元，与上年持平，无增减变化。 （二）公务接待费4.66万元，较2016年度增加0万元，与上年持平，无增减变化。 （三）因公出国（境）费0万元，与上年预算持平，无增减变化。 五、绩效预算信息 总体绩效目标： 我单位主要职责是对油田在我区境内施工作业进行协调。 职责分类绩效目标： （一）政府办公室政务管理，以服务领导和机关保障有力为目标，增强优质后勤管理水平，通过加强公车管理，降低运行成本，为创建节约型机关打下了良好的基础。采取保障领导和机关工作办公环境的措施，提升了服务管理水平，保障了领导和机关工作的正常运转。 （二）政务服务，突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。 部门职责及工作活动绩效目标指标： 部门职责-工作活动绩效目标 南大港支油办 单位：万元 职责活动 年度预算数 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准 优 良 中 差 参谋协调运转 380 公文运转、大型会议和活动组织安排、公务接待等。 保障大型会议，重大活动的正常顺利举办，保障机关公文正常运转。 效率高，无差错，领导满意 公文运转 74.79 公文运转。承担区领导交办的文件、讲话稿的起草或修改工作，办理公文的上传下达工作。 保障大型会议，重大活动的正常顺利举办，保障机关公文正常运转 效率高，无差错，领导满意 六、政府采购预算情况 2017年，我单位没有安排采购预算。 部门政府采购预算 南大港支油办 单位：万元 政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 数量 单位 数量 单价 政府采购金额 项目名称 预算资金 总计 当年部门预算安排资金 其他渠道资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 财政专户核拨 其他来源收入 合　计 七、国有资产信息 南大港支油办上年末固定资产金额为20.94万元，本年度拟购置固定资产总额为0万元。 南大港支油办固定资产占用情况表 编制部门：南大港