南部县人力资源和会保障.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 10 南部县人力资源和社会保障 2016年度部门决算说明 2017年9月 一、主要职能及主要工作 （一）主要职能 1、贯彻执行国家人力资源和社会保障局工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业地方规范性文件，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查； 2、拟定并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全县统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置；负责促进就业工作； 3、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系； 4、负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡； 5、参与机关企事业单位人员福利和有关离退休政策研究； 6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，参与人才管理工作； 7、负责自主择业军队转业干部管理服务工作； 8、负责行政机关公务员综合管理； 9、维护农民工合法权益，统筹拟定劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，协调劳动者维权工作； 10、负责国(境)外人才、智力引进工作，负责出国(境)培训工作； 11、承担省、市政府公布的有关行政审批事项； 12、承办县政府交办的其他事项。 （二）2016年重点工作完成情况 1、 坚持就业优先，千方百计稳定和扩大就业 2、坚持扩面提效，完善社会保障体系建设 3、坚持规范有序，加强人才队伍建设 4、坚持构建和谐，着力健全维权维稳机制 5、坚持求真务实，强化自身建设 二、部门决算单位构成 按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。纳入本单位2016年度部门决算编制范围的单位只包括机关本级、下属南部县人才中心、仲裁院俩事业单位。局机关股室分设9个。 三、收支决算总体情况 2016年本单位本年收入合计2119万元，其中：财政拨款收入1370.3万元，占65%；其他收入748.7万元，占35%。（数据来源财决公开1_1表） 2016年本单位本年支出合计2073.6万元，其中：基本支出454.9万元，占22%；项目支出1618.7万元，占78%。（数据来源财决公开1_2表） 四、财政拨款收支决算情况 本单位2016年度财政拨款收支决算总计1412.4万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少405.85万元，下降29%。 （数据来源财决公开2表，口径为“总计”数） 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出1324.9万元，占财政拨款本年支出合计的94%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少451.26万元，下降34%。（数据来源财决公开2表） （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 本单位2016年一般公共预算财政拨款支出1324.9万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出941.5万元，占71%；农林水支出355万元，占27%；住房保障支出28.3万元，占2%。（数据来源财决公开2表） （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:2016年决算支出数为360.3万元，完成预算100%；一般行政管理事务（项）支出数为36.1万元，完成预算100%；社会保险经办机构支出数为9.3万元，完成预算100%；其他人力资源和社会保障管理事务支出数为237.1万元，完成调整预算100%。行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为47.2万元，完成预算100%，机关事业单位职业年金缴费支出（项）为18.9万元，完成预算100%。退役士兵安置（项）支出为50.1万元，其他退役安置支出（项）支出为182.6万元，完成调整预算100%。 2、农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项），2016年决算支出数为350万元，完成调整预算100%。其他扶贫支出（项）支出数为5万元，完成调整预算100%。 3、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2016年决算数为28.3万元，完成预算100%，决算数与预算数一致。　　　　 （数据来源财决公开3表，罗列用到的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出454.6万元，其中： 人员经费415.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、生活补助、住房公积金。　　公用经费39.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳