药用高密度聚乙烯瓶项目可行性研究.docVIP

药用高密度聚乙烯瓶项目 可行性研究报告 时间：二0一0年三月一日 目 录 一、行业分析 二、市场调查 三、环境及劳动保护 四、项目投资估算及建设期 五、可行性分析 六、可行性结论 一、行业分析 高密度聚乙烯瓶是近几年发展起来的新型药品及农药品包装材料，有着轻便、易运输、不破碎、免洗即用、成本低、可回收等诸多优点，逐步取代玻璃制品药用包装材料，为全球通用的药用包装材料，随着我国制药行业的快速发展，聚乙烯药用瓶的用量每年以20%的速度递增，另随着我国对三农政策的倾斜，农药行业迅速崛起，因聚乙烯瓶的轻便易运输、节约物流成本，不破碎等优点全部取代了玻璃瓶，需求量巨大。 二、市场调查 我公司从2003年进入药用包装材料行业，聚乙烯瓶项目国家实行生产注册证制度，我公司经过近两年的前期准备，2003年4月份经国家食品药品管理局验收合格，颁发了《高密度聚乙烯瓶、高密度聚乙烯液体瓶的生产注册证》，取得了合法生产、销售资格，为进入药包材市场奠定了资格基础。 我们通过市场调查，只在山东省人药制药企业就有近400家，有300多家制药企业的药品用聚乙烯瓶做包装，2003年全省人药制药企业用量30多亿只，产值15亿元，农药用聚乙烯高阻隔瓶2003年用量为10亿只，产值8亿元，到2009年我省聚乙烯瓶人药、农药的产值达到了45亿多。在2003年以前我省有合法生产资格的企业只有一两家，我省制药企业所需的聚乙烯瓶90%以上都来自江苏、浙江、河北三省的生产企业，2004年以后随着原油价格的上升，物流运输成本越来越高，加上我省的制瓶企业的崛起，同质化的产品外省的制瓶企业已经竞争不过本省的制瓶企业，这样外省的制瓶企业逐步淡出山东省市场，制瓶行业成为相对区域性很强的行业。我公司产值从2003年至2009年连续以每年60%的速度递增，产值2009年达到了5000万元，占我省用量的10%左右，市场潜力巨大。 三、环境及劳动保护 本项目属于药品包装材料行业，生产过程中无任何有害气味、粉尘、有害排放等污染，生产无危害，符合环保要求。 该项目机械化程度高，工人劳动强度低，无危险作业。生产环境卫生，车间为30万级净化厂房，可谓冬暖夏凉。符合劳动保护的要求。 四、项目投资估算及建设期 项目设备投资一览表 单位:万元 一、设备名称 型号 单位 数量 单价 金额 注吹中空 成型机 MSZ40 MSZ60 台 30 35 1050 注塑机 MSZ60 台 25 12 300 高阻隔成型机 GZS100 台 20 15 300 气泵 QB200 台 3 9 27 空气净化设备 GB150 套 1 120 120 模具 套 180 2 360 其他辅助设备 60 合计 2217 该项目设备投资2217万元。土建建设面积：车间8000平方，仓库3000平方，机房等500平方，科研办公楼1500平方，职工生活、宿舍区800平方，共计13800平方米。计划投资1500万元，预计土建建设期4个月，在完成土建主体的同时大部分设备就可以进行安装调试，完成土建一个月内就可以完成设备的调试进入生产状态，我们有现成的生产技术人员，马上就可以上岗生产。 该项目需流动资金1200万元，其中原材料占用350万元，产成品占用800万元，其他50万元。 五、可行性分析 (一)经济效益分析 1、该项目投产后年产各种瓶型聚乙烯瓶4200吨，年销售收入8500万元。该项目主要原材料为高密度聚乙烯，采购价格每吨在9500元至11000元。成本计算取中间值。销售价格一般在每吨18500元至21500元。销售收入按照销售价格的平均值每吨20000元计算损益。 2、成本计算 按照生产工艺三、八制24小时生产，每月生产360吨，全部生产人员100名。 聚乙烯瓶生产成本计算 单位：吨/元 成本项目 单位 单耗 单价 金额 备注 一、直接材料 kg 1000 10343.50 聚乙烯 kg 990 10.25 10147.50 色母料 kg 10 19.60 196 二、直接人工 1350 工资 1200 附加 115 三、制造费用 2728 动力 2000 折旧 668 维修费 40 其他 20 合计 14421.50 3、管理费用明细表 单位:元 项 目 月计划 年计划 备 注 工 资 40000 职教费、工会费 1800 21600 福利费 5600 67200 养老金 8500 差旅费 15000 招待费 35400 办公费 5000 60000 其他 5000 60000 合计 4、财务费用：1200万元х月利率7‰=84000元，全年100.80万元。 5、产品销售费用： 其中