iso90012000内部审核查检表.doc

精品资料网（） 25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座 精品资料网（） 专业提供企管培训资料 ISO9001:2000内部审核查检表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001:2000，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO9001条款 是否适用 参考文件 检查内容及方法 检 查 结果记录 检查内容 文件查阅 现场检查 1.2应用 质量管理体系否有对ISO9001进行删减，并在文件中说明理由？ √ 4.1 总要求 是否按照GB/T19001的要求 建立质量管理体系，并形成文件？ √ 是否GB/T19001的要求实施和保持已建立的质量管理体系？ √ 是否按照GB/T19001的要求持续改进其质量管理体系的有效性？ √ 质量管理体系是否： 识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？ 确定这些过程的顺序和相互作用？确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监测？ √ ◆质量管理体系是否： 确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监测？ 监测、测量和分析这些过程？ 实施必要的措施，以实施对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进？ √ 是否按照GB/T19001的要求管理其质量管理体系所需的过程？ √ 是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制？ √ 对影响产品符合要求的外包过程的控制,是否在质量管理体系中加以识别? √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 ISO9001:2000内部审核查检表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001:2000，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO9001条款 是否适用 参考文件 检查内容及方法 检 查 结果记录 检查内容 文件查阅 现场检查 4.2.1 总则 质量管理体系文件的内容是否满足ISO9001的要求？ √ 组织结构图、质量方针等是否保存完好？ √ 与受审部门相关的文件有多少？ √ 4.2.2 质量手册 质量手册是否包括管理体系的范围 √ ◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？ √ 质量手册是否引用或包括程序文件？ √ 质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述 √ ◆手册的发放、更改是否符合文件控制要求 √ 4.2.3 文件控制 文件控制程序内容是否完整，是否有可操作性？程序是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定 √ 程序文件是否有效版本？ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 ISO9001:2000内部审核查检表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001:2000，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO9001条款 是否适用 参考文件 检查内容及方法 检 查 结果记录 检查内容 文件查阅 现场检查 4.2.3 文件控制 外来文件（如标准）是否包括在控制范围之例？ √ 是否规定了文件的保管办法？ √ 是否规定了失效文件的处置、管理办法？ √ 所有文件是否字迹清楚？ √ 所有文件标识是否明确？ √ 文件是否有编号原则？ √ 文件发布前是否得到授权人的批准？ √ 所有文件是否均注明制定或修订日期？ √ 文件修改后是否重新批准？ √ 识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？ √ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？ √ 注1：文件查阅含记录的查阅。 注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 ISO9001:2000内部审核查检表 受审核部门： 编制人/日期： 批准人/日期： 审核准则：ISO9001:2000，体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： ISO9001条款 是否适用 参考文件 检查内容及方法 检 查 结果记录 检查内容 文件查阅 现场检查 4.2.4 记录控制 有否制定有关记录的控制程序？ √ √ 是否对记录进行了清理，并列出了清单？ √ 对记录的标识、贮存、检索、保护是否与书面程序的要求相一致？ √ 记录是否填写正确、字迹清楚？ √ 贮存是否便于存取和检索？ √ 贮存环境如温度、湿度是否适宜，防尘、防蛀等保护措施是否得当？ √ 过期记录是否按要求进行处置？ √ 现行记录是否完整？能否提供足够信息？信息是否可靠、可见证 √ 记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？ √ 是否有保存期限的规定？ √ 5.1 管理承诺 ◆总经理是否制定并批准书面的