SOP作业指导手册-规范模板.docx

PAGE 0 路径/文件名： FILENAME \p D:\360云盘\文档\美臣金融\4-管理制度\部门职能说明书模板.docx 第 PAGE 7 页 共 NUMPAGES 7 页 打印时间： TIME \@ yyyy-M-d 2012-11-23 路径/文件名： FILENAME \p D:\360云盘\文档\美臣金融\4-管理制度\部门职能说明书模板.docx 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 7 页 打印时间： TIME \@ yyyy-M-d 2012-11-23 2012 SOP作业指导手册 修改记录 制定日期 生效日期 制定 / 修订 内容摘要 页数 版本 拟稿 审查 批准 修改记录  前 言 职能小组成员在编写手册的过程中结合自身实际工作的经验，通过集体研讨及条理化整理，手册现已完成。在此对以下编撰人员的辛勤付出表示感谢： 相信手册的切实推行才能发挥出其具有的作用。其中的内容也将会因应实际的需求而更新。使手册的内容与实际工作同步。 保管注意事项 本《 》手册是由 公司 职能部门负责编写,并统一印制，属公共资产，使用者有责任维护其整洁和完好。 本《 》手册如遇损坏，被盗或其他任何原因需要更换或增添，应立即与项目负责人联系，不可擅自复印，借用或将破损表格丢弃。 一切与以上要求相违背之行为， 公司有权依据有关合同条约的规定追究责任！ 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc 手册的目的 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 手册的范围 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 一、 营运管理概述 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 建立_________职能营运系统的目的 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 我们需要知道 … … PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 成功的营运的八大原则 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 我们最好的工作 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 二、 名词定义 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 三、 职责要领 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 四、 内务管理 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 五、 关键业务流程 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 六、 业务流程权限 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 七、 操作规程 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 八、 风险要点 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 九、 防范措施 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 十、 过程的KPI指标 PAGEREF _Toc \h 7 HYPERLINK \l _Toc 十一、 文档维护 PAGEREF _Toc \h 7 HYPERLINK \l _Toc 十二、 总检稽核 PAGEREF _Toc \h 7 手册的目的 我们提出的问题： 培训、辅导、训练如何为组织谋利？ 它如何增强组织富有竞争性的战略优势？ 最根本的问题在于：辅导与训练如何评定可获得的成绩，培训的内容能否真正运用到实际工作中，如何保证公司投入宝贵的资源是一项正确的举措？ 所以：训练必须以培养技能、知识为重心。 在开展以技能、知识为重心的培训之前，必须明确现在和将来需要的是何种技能和知识，评估时需提出以下问题，以便认清我们员工目前具备的技能各知识与未来的业务要求之间的差距： 我们员工现在具有什么技能和知识？ 我们员工为了满足不断变化的业务要求，需要掌握何种技能和知识？ 公司需要的技能和知识与员工已经具备的技能和知识之间的“差距”是什么？ 为了缩短这些差距，员工必须参加什么类型的学习？ 我们必须明确员工应该掌握的关键技能、知识。而所有正在进行的培训，必须与那些技能、知识密切联系起来。 因此：不断地、持之以恒地训练和培养员