所得税汇算清缴离线申报操作手册.docVIP

深圳市国家税务局 日期： DATE \@ yyyy-M-d 2011-4-26 第 PAGE 0页 居民企业所得税汇算清缴 离线申报操作手册 目录 TOC \o 1-4 \h \u HYPERLINK \l _Toc 1 企业所得税年度申报（A类） PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 2 操作指南 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 2.1 进入网上申报 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 2.1.1 输入纳税人识别号和密码登陆办税大厅 PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 2.1.2 进入“个人信息提示区” PAGEREF _Toc \h 2 HYPERLINK \l _Toc 2.1.3 点击“申报缴税”进入申报区 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc 2.2 企业所得税年报 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc 2.2.1 企业所得税主年度申报表（A表）主表 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 2.2.2 附表一 PAGEREF _Toc \h 9 HYPERLINK \l _Toc 2.2.2.1 附表一（1） PAGEREF _Toc \h 9 HYPERLINK \l _Toc 2.2.2.2 附表一（2） PAGEREF _Toc \h 10 HYPERLINK \l _Toc 2.2.2.3 附表一（3） PAGEREF _Toc \h 12 HYPERLINK \l _Toc 2.2.3 附表二 PAGEREF _Toc \h 14 HYPERLINK \l _Toc 2.2.3.1 附表二（1） PAGEREF _Toc \h 14 HYPERLINK \l _Toc 2.2.3.2 附表二（2） PAGEREF _Toc \h 15 HYPERLINK \l _Toc 2.2.3.3 附表二（3） PAGEREF _Toc \h 17 HYPERLINK \l _Toc 2.2.4 附表三 PAGEREF _Toc \h 19 HYPERLINK \l _Toc 2.2.5 附表四 PAGEREF _Toc \h 21 HYPERLINK \l _Toc 2.2.6 附表五 PAGEREF _Toc \h 22 HYPERLINK \l _Toc 2.2.7 附表六 PAGEREF _Toc \h 23 HYPERLINK \l _Toc 2.2.8 附表七 PAGEREF _Toc \h 25 HYPERLINK \l _Toc 2.2.9 附表八 PAGEREF _Toc \h 26 HYPERLINK \l _Toc 2.2.10 附表九 PAGEREF _Toc \h 27 HYPERLINK \l _Toc 2.2.11 附表十 PAGEREF _Toc \h 29 HYPERLINK \l _Toc 2.2.12 附表十一 PAGEREF _Toc \h 30 HYPERLINK \l _Toc 2.3 企业所得税年报正式申报 PAGEREF _Toc \h 31 HYPERLINK \l _Toc 2.4 企业所得税打印 PAGEREF _Toc \h 32 企业所得税年度申报（A类） 企业所得税年度申报（A类）包括企业所得税申报表（A表）及十一张附表的申报，查询，打印，以及与CTAIS的数据同步功能。 操作指南 进入网上申报 输入纳税人识别号和密码登陆办税大厅 进入“个人信息提示区” 登录成功后自动跳转到个人信息提示区，如下图： 点击“申报缴税”进入申报区 企业所得税年报 如果对应同步申报数据中有需纳税人申报记录。 点击“我要申报”，如果纳税人第一次进入企业所得税年度申报区，则进入鉴证报告编码验证页面，如下图： 选完鉴证报告，进入企业类型选择页面，纳税人可根据自己的实际情况选择相应的企业类型： 选择企业类型后，进入 “离线申报”与“在线申报”的选择页面： 选择“离线申报”，输入6位校验码，点击“下载离线表单” 点击“保存”，将离线表单保存到本地的电脑。或者点击“打开”，直接填写企业所得税年度申报表。 企业所得税主年度申报表（A表）主表 打开下载到本地的离线表单《纳税人识别号（年度+企业类型）.pdf》，例如《（2010