机械工业企业质量管理必备条件验收细则.doc - 机械工业企业质量管理必 ....docVIP

PAGE PAGE 10 机械工业企业质量管理必备条件 验收细则 工厂条件验收 评分记录 年 月 一、质量管理基础工作 标准分 150分 序号 检查项目 标准分 检查内容 实得分 评分记录 1 1.1 1.2 工厂方针工厂方针的制订 (10) 4 a)工厂方针制订应有充分依据和按规定的程序进行,并能体现工厂的质量政策,有定量的目标和措施。 b)工厂方针应按目标和措施对应展开,做到各部门充分协调并相应落实负责实施部门和负责人。 工厂方针的实施和管理 6 a)部门应按工厂方针进度要求编制月度实施计划。 b)工厂应建立工厂方针的定期检查和诊断制度并认真执行。 有诊断报告、评价和改进措施。 c)工厂方针实施考核应和经济责任制相结合。 2 2.1 2.2 组织体制质量管理组织体系 (20) 10 a)根据工厂规模不同,应有直属厂长、付厂长或相应部门主要负责人领导的质量管理部门或专、兼职质量管理人员。 b)工厂应建立厂级 、车间(科室)班组三级质量管理网,并能提供质量管理组织系统框图。 c)工厂应有厂长直接领导的质量检验机构,并配备足够能担任工作的专职人员。 应有明确 的质量职能 10 a)按质量职能要求制订各部门的质量职能 b)各部门有工作标准、工作程序并认真执行。 c)质量责任制应有考核办法。 3 3.1 3.2 产品开发设计和产品质量改进 产品开发设计 (10) 5 a)产品开发设计应有完整的、科学的工作程序。 b)开发设计程序各阶段应有明确的质量保证内容。 c)被检产品应有质量特性重要度分级表。 产品质量改进 5 a)应有产品质量改进计划和实施总结。 b)应有产品质量改进计划的管理制度。 序号 检查项目 标准分 检查内容 实得分 评分记录 4 4.1 生产技术准备和制造 产品标准和内控质量指标 (60) 5 工厂必须执行上级主管部门批准的产品标准。优等品、一等品应执行高于现行标准的内控质量指标。 4.2 4.3 4.4 设备工装和检测器具的管理 5 a)应制订设备工装和检测设备（器具）的管理制度。（包括定期检测的规定} b)随机抽查设备，工装、检测设备（器具）各三台，检查验收规则，操作规程（含自制设备） c)检查工厂设备和工装完好率，检查前期数据和统计资料。（优等品完好率90%，一等品、合格品完好率85%） d)质量控制点上的设备，工装和检测器具应有日常的点检制度，并按控制点要求建立周期点检卡。 e)根据管理制度要求，随机抽查设备，工装和检测器具各三台，检查执行情况。 计量管理 10 a)工厂应按规模大小，设立计量管理部门（室）或计量管理人员。 b)负责计量量值传递和检测人员应具有上级计量部门颁发的与工作相适应的证书。 c)应有健全的计量管理制度，并按规定进行周期鉴定。 d)任抽三种自制的计量器具，应提供完整的资料。 e)任抽五种计量器具检查验收规则，重要的计量设备要有操作规程。 f)任意抽取10件计量器具，检查制度贯彻执行情况。 g)计量室环境和卫生条件符合计量部门规定。 工艺纪律和管理 15 a)应有完整的工艺纪律和制度。 b)应有工艺纪律考核办法。 c)任抽三个月的统计表，检查操作 工人，班组和车间的工艺贯彻率 序号 检查项目 标准分 检查内容 实得分 评分记录 4.5 4.6 4.7 统计数。 d)检查企业贯彻工艺纪律和管理制度，工艺纪律考核办法的执行 情况。 质量控制点的管理 15 a)按产品零部件的关键特性值和建立控制点的原则都已建立了质量控制点，并有控制点明细表，按控制点编制了质量工序表。 b)质量工序表中影响产品质量的因素都纳入有关部门进行控制。 c)对控制点上的设备应定期进行工序能力调查，并有检查分析、改进的报告资料。 d)应有质量控制点管理制度。 e)任抽三个质量控制点检查以上各项执行情况。 工位器具 5 a)工位器具应按工艺要求基本配齐并能满足产品质量要求，使用合理。 b)应有合理的工位器具管理制度。 c)任抽三个工位器具检查制度执行情况。 d)查阅产品的工位器具明细表，检查工位器具是否符合生产流程要求。 仓库 5 a)应有仓库管理制度，对重要的或有特殊要求的零部件应有保证质量的措施并应补充细则。 b)任抽三个仓库检查是否符合制 度。 5 5.1 采购 原材料采购及外购外协件(产品) (10) a)应有外购(含原材料)外协件(产品)管理制度。 b)有外协件(产品)生产厂的质量保证能力调查和审定资料。 c)应有外协产品的质量跟踪档案。 d)任抽三种外协件或外购件，检查制度执行情况。 6 6.1 检验 检验 (15) a)应有能保证产品质量的检验制度和检验规程(包括原材料、外购 件外