烟草专卖局公司质量管理工作手册.docVIP

市烟草专卖局（公司）质量管理体系文件—工作手册 PAGE PAGE 1 ⅩⅩ市烟草专卖局（公司）质量管理体系文件 ⅩⅩ局（部）工作手册 编号：HZYC-ZYSC-MDJ 　 ⅩⅩ年5月1日发布 ⅩⅩ年5月1日实施 ⅩⅩ市烟草专卖局（公司） 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc 01.工作手册说明 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc 02.工作手册修改控制页 PAGEREF _Toc \h 4 HYPERLINK \l _Toc 03.ⅩⅩ市烟草专卖局（公司）质量方针 PAGEREF _Toc \h 5 HYPERLINK \l _Toc 04.质量目标 PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 04.1ⅩⅩ市烟草专卖局（公司）ⅩⅩ年度质量目标： PAGEREF _Toc \h 6 HYPERLINK \l _Toc 04.2ⅩⅩ局（营销部）质量目标： 8 HYPERLINK \l _Toc 05.ⅩⅩ局（营销部）组织机构图 10 HYPERLINK \l _Toc 06.ⅩⅩ局（营销部）职责 11 HYPERLINK \l _Toc 07.ⅩⅩ局（营销部）领导职责 12 HYPERLINK \l _Toc 07.1书记、局长、经理岗位说明书 12 HYPERLINK \l _Toc 07.2副局长岗位说明书 13 HYPERLINK \l _Toc 07.2副经理（分管卷烟营销）岗位说明书 14 HYPERLINK \l _Toc 07.3副经理（分管行政管理）岗位说明书 15 HYPERLINK \l _Toc 07.4副主任科员岗位说明书 16 HYPERLINK \l _Toc 08.ⅩⅩ局（营销部）各部门职责 17 HYPERLINK \l _Toc 08.1综合办部门职责说明书 17 HYPERLINK \l _Toc 08.2卷烟营销科部门职责说明书 19 HYPERLINK \l _Toc 08.3专卖监督管理（内管）科部门职责说明书 21 HYPERLINK \l _Toc 08.4稽查大队部门职责说明书 23 HYPERLINK \l _Toc 08.5法制科部门职责说明书 24 09. ⅩⅩ局（营销部）适用管理制度目录……………………………………26 HYPERLINK \l _Toc 10.ⅩⅩ局（营销部）适用业务流程目录 28 HYPERLINK \l _Toc 11.ⅩⅩ局（营销部）适用法律法规和外来文件目录 29 HYPERLINK \l _Toc 12.ⅩⅩ局（营销部）适用记录清单 39 HYPERLINK \l _Toc 13.ⅩⅩ市局（公司）程序文件目录 49 14.ⅩⅩ区烟草专卖局（营销部）2010年度绩效管理办法 51 08.3专卖科去掉内管,增加财务\内管两个部门 08.3专卖科去掉内管,增加财务\内管两个部门 PAGE 11 01.工作手册说明 本单位按GB/T19001-2008标准及相关法律法规要求，依据ⅩⅩ市烟草专卖局（公司）质量手册、程序文件、管理制度、业务流程等，建立单位工作手册，并予以实施和保持，持续改进，以实现顾客及相关方满意。 1.1单位工作手册由综合办负责人第一页由曹主任签名.组织编制，交分管领导审核，单位负责人批准发布； 第一页由曹主任签名. 1.2单位工作手册编号由市局（公司）名称代码（HZYC）、作业手册（ZYSC）、单位代码(SXJ)Sxj改为mdj组成，ⅩⅩ局（营销部）工作手册编号为: HZYC-ZYSC-SXJ更改同上； Sxj改为mdj 更改同上 1.3单位工作手册以电子版形式发给各部门负责人员，单位内审员（兼体系文件资料管理员）按照体系《文件控制程序》的要求做好单位工作手册的管理工作； 1.4单位工作手册的修改《执行程序》，要求此处不通,可能应该改为执行有关程序文件要求.，并保持更新版至文件使用处，同时向综合信息科报单位工作手册更新版。更改后最新的要上报综合信息科 此处不通,可能应该改为执行有关程序文件要求. 更改后最新的要上报综合信息科 02.工作手册修改控制页 序号 修改 次数 修改条款和内容概述 修改日期 修改 人员 批准人 备注 1 1次 04.1 2011.5.24 马冉 邵健 04.2 本行应填写今年更新的条款和日期按上条款填写. 本行应填写今年更新的条款和日期按上条款填写. 03.ⅩⅩ市烟草专卖局（公司）质量方针 依法经营管理 优质高效服务 关注员工成长