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行政部风险评估实施与报告 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 PAGE 3 页 医药有限公司 类 别：风险评估 编 号：QR2013-04 部 门：行政部 页 码：共7页，第 PAGE \* MERGEFORMAT 1页 行政部 风险评估实施与报告 第一部分 确认实施记录 目 录 附表1：风险分析 附表2：风险控制 附表1 风险分析 存在的风险点 可能导致的危害 风险定性 风险 评价 风险定量 起始RPN 严重性 可能性 可识别性 S P D 人员与培训 公司人员配置不符合新版GSP的要求 不能保证岗位人员能胜任工作岗位，且存在违背法规的风险 高 中 低 风险必须降低 3 2 3 18 未做岗前培训或继续培训，