内审计划与检查表(环凯公司摸板).doc

广东ABC科技有限公司 2003 年内部审核计划 编号： 目的：检查年内质量管理体系是否按照质量管理体系文件要求运行，是否达到方针、目标的要求。 依据：ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件、工作文件、法律法规、合同要求。 范围：质量手册中规定的所有要素涉及到的所有场所。 频次：1-2次／年 方式：集中式年度审核计划 六、人员：组长： 第一组： 第二组： 审核的时间安排：5月29－30日进行内部审核。 注：此表由办公室填写 2003年4月23日 制定人： 批准： 环凯公司第一次内审日程安排表 日期 时间 审核内容 2003年 5月29日 第一组 第二组 8:30-9:00 首次会议请公司领导、审核部门负责人和内审人员出席 9:00-12:00 管理层（4.1、4.2.1、4.2.2、5.1、 5.2、 5.3、 5.4、 5.5 、6.1、 6.4 、8.5.1及相关要素） 铃果钙厂（4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.2.3、7.4.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、7.6、8.2.4、8.3及相关要素） 12:00-14:00 午 餐 14:00-16:00 生化检测试剂厂（4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.2.3、7.4.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、7.6、8.2.4、8.3及相关要素） 消毒剂厂（4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.2.3、7.4.3、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、7.6、8.2.4、8.3及相关要素） 2003年 5月30日 9:00-12:00 检测研究中心（4.2.4、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、6.3、7.2.3、7.3、7.6、8.1、8.2.2、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3及相关要素） 经营部（4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.2、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.5.1、7.5.3、7.5.5及相关要素） 12:00-14:00 午 餐 14:00-16:00 办公室（4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、5.6、6.2、6.4及相关要素） 市场部（4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、7.2、7.5.1、8.2.1及相关要素） 16:00-17:00 审核组内部会议 17:00-17:30 末次会议 内部质量审核检查表 受审核部门：管理层　　　　 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 01 序号 标准要求 检 查 内 容 检 查 记 录 评价 1 4.1 组织是否按照标准要求建立、实施、保持和改进QMS？ 组织QMS过程是否被确定和管理？过程间顺序及关系是否被确定和管理？ 组织QMS关键过程所需资源和信息是否充分，足以支持过程有效运行和监控？ 组织QMS及过程测量和监控点是否明确、有效？对测量和监控结果是否有分析、改进活动？ 组织是否存在对产品质量有影响的外包过程？如有，在QMS中是否实施了控制？ 说明：评分结论分为 ①合格 ②轻微不合格 ③严重不合格 备 注 注：此表由内审员填写 内部质量审核检查表 受审核部门：管理层　　　　　 审核组长： 审核日期： 审 核 员： 编号： 02 序号 标准要求 检 查 内 容 检 查 记 录 评价 2 4.2.1 组织所建立的质量体系文件是否包括了：质量方针和质量目标、质量手册、程序、记录及其它所要求的文件？ 组织是否按标准要求建立了文件化程序？ 组织是否根据内部管理要求建立了相应程序文件？ 组织是否按照标准要求建立了质量记录？ 组织QMS文件有哪些媒体、形式或类型？ 3 4.2.2 1.组织是否编制并保持质量手册？手册内容是否覆盖且符合本标准要求，并反映了为达到标准要求所采取的基本过程及方法？ 2.组织质量手册对标准要求有否剪裁？如有，所剪裁条款说明是否充分、可信？ 说明：评分结论分为 ①合格 ②轻微不合格 ③严重不合格 备 注 注：此表由内审员填写 内部质量审核检查表 受审核部门：管理层　　　　　　 审核组长： 审核日期： 审