企业信用管理制度 目录 一.docxVIP

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企业信用管理制度 有限公司 2017年制 目录 一、 法律法规学习制度 二、 信用管理机构、人员岗位责任制度 三、 法人授权委托及合同签订前的评审制度 四、 合同签订、履行、变更和解除制度 五、 客户授信与年审评价制度 六、 客户信用档案建立与管理制度 七、 诚信教育制度 八、 失信违法行为责任追究制度 一、法律法规学习制度 1、定期组织合同法律法规的系统学习,制订学法的内容、时间安排计划表,组织人员学习,并做好每次学习记录。 2、厂长、经理、各部门负责人必须带头参加合同法律法规的学习。信用管理人员、销售、供应、财务等部门业务人员必须经过合同法规的系统培训和考核,取得合格证书;专、兼职信用管理员还必须取得信用管理员培训合格证书。 3、公司分管信用工作的负责人,部门分管信用负责人及信用管理员定期组织活动,结合信用管理中碰到的实际问题,学习新法规,解决新问题。组织研讨会,案例分析会等,并做好书面记录。 二、信用管理机构、人员岗位责任制度 公司内部设立专门的信用管理机构,公司副总为信用管理机构的分管领导,任命信用管理机构负责人/经理,有专职(或兼职)的信用管理工作人员。 (一)信用(合同)管理机构职能: 1、组织宣传、贯彻合同法律法规条例,培训信用管理人员和业务人员,依法保护本企业的合法权益。 2、制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法,组织实施信用管理工作的考核。 3、对客户进行资信调查,建立客户信用档案,并进行动态化管理。 4、客户授信管理:进行客户信用审批,跟踪客户,定期对客户的信用状况统计分析。 5、利用征信数据库资源,帮助销售部门开拓市场。 (二)岗位责任制度: 1、法定代表人的主要职责:加强信用管理工作,支持信用管理机构开展工作,解决信用管理工作中的重大问题; 授权委托合同承办人员对外签订合同; 对本公司合同承办人员进行考核、奖惩;定期了解合同的签订、履行情况。 2、信用管理机构负责人的主要职责:组织合同法律法规的宣传、培训,组织信用管理研讨会、案例评析会;制定、修订本公司信用政策、信用管理制度、办法,组织实施信用管理工作的考核; 统一办理授权委托书,严格管理本公司合同专用章的使用; 制止公司或个人利用合同进行违法活动;汇总、分析客户信用数据,向有关部门提供咨询服务;协调与供销、财务、技术等部门的关系。 3、信用管理员的主要职责:协助合同承办人员依法签订合同,参与重大合同的谈判与签订。审查合同,防止不完善或不合法的合同出现,保管好合同专用章。检查合同履行情况,协助合同承办人员处理合同执行中的问题和纠纷。登记合同台帐,做好合同统计、归档工作,汇总合同签订、履行以及合同纠纷处理情况。发现不符和法律规定的合同行为,及时向信用管理机构负责人或公司副总报告。参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。定期向信用管理负责人汇报信用管理情况。负责客户档案管理与服务。配合有关部门共同搞好信用管理工作。 4、供销部门的主要职责:依法签订、变更、解除本部门的合同。严格审查本部门所签订的合同,重大合同提交有关方面会审。对所签合同,认真执行,并定期自查合同履行情况。在合同履行过程中,加强与其它各有关部门联系,发生问题及时向信用管理机构信用 管理员通报。本部门合同的登记、统计、归档工作。参加本部门合同纠纷的处理。配合企业信用管理机构做好信用管理工作。 5、财务、技术部门的主要职责:加强与供销等有关部门的联系,及时通报合同履行中的应收应付情况。做好与合同有关的应收应付款项的统计、分析,提出处理建议。解决合同履行中有关技术方面的问题。依法签订、变更、解决技术合同。本部门合同的登记、统计和归档工作。配合企业信用管理机构做好信用管理工作。 (三)信用管理员考核与奖励 1、考核范围:本公司信用管理员。 2、考评时间:公司每年年终组织一次考核评审活动,在对各有关部门信用管理工作检查基础上进行考核。 3、考核内容 序号 考核内容 应得分 一 1) 掌握合同的有关法律、法规的应知应会基础知识。 2)认真参加部门或公司举办的业务和有关法律法规学习。 3 5 二 1)检查所签订合同符合“三性”(合法性、真实性、可行性)。 2)检查所签订合同符合“五审查”(对方主体是否合格,授权代理是否合法,资信是否保证,经营范围是否超出,合同结算方法和法定程序是否符合规定)。 3)检查除即时清结外,是否签订了书面合同。 4)检查使用各类合同文本的正确性和合同内容合法、条款齐全、手续完备。 5)检查签订合同人员的有效代理范围和权限。 6)检查杜绝无效合同的出现。 3 3 3 6 4 4 三 1)检查有关合同审查表的办理和送审,内容齐全,手续完备。 2)定期或不

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