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控制程序文件 文件控制程序培训 培训时间:2014年5月30日 培训地点:会议室 江苏浔丰轨道交通科技有限公司 备注：本资料仅供公司程序文件内部培训参考用！ 控制程序文件 1、目的：对文件和资料的控制要求作出规定，以确保所有与质量活动有关的场合都能得到并使用正确的文件和有效版本 2、适用范围：适用于本公司质量管理体系有关文件和资料的控制，包括适当的外来文件。 3、文件控制：文控中心 4. 过程展开与控制 4.1 文件及资料的分类 4.1.1管理性文件和资料：质量手册、程序文件、质量计划及其它质量管理文件。 4.1.2技术性文件和资料：产品标准、技术图纸、工艺文件、作业指导书、检验规程、设备操作规程。 4.1.3 外来文件和资料：国家和行业标准，外来技术资料，相关的法律法规。 文件控制程序 江苏浔丰轨道交通科技有限公司 控制程序文件 江苏浔丰轨道交通科技有限公司 四、文件的编号及版本控制： 文件控制程序 控制程序文件 江苏浔丰轨道交通科技有限公司 四、文件的编号及版本控制： 文件控制程序 控制程序文件 江苏浔丰轨道交通科技有限公司 文件控制程序 控制程序文件 江苏浔丰轨道交通科技有限公司 4.3.2不受控文件发放时，只登记，不编分发号。 4.3.3受控文件不得擅自复印或涂改。 4.3.4受控文件如破损严重，影响使用，可以申请以旧换新，仍使用原分发号，破损文件收回，登记作废。 4.4 文件和资料的借阅、复制 公司内部借阅或复制文件需经文件管理负责人同意后，填写《文件借阅、复制登记表》方可借阅或复制。 4.5 文件和资料的更改 4.5.1在使用中的文件应进行评审，确定是否需要修改或更新，文件和资料的更改应由提出人或部门负责人填写《文件更改申请单》。 4.5.2 文件和资料更改的审核、批准应由原审批部门进行，当原审批部门撤消或兼并或无该职能需其他部门审批时，该部门应获得审批所依据的有关背景资料。文件应进行审核、批准，确保文件的适宜和有效性。 4.5.3 文件更改批准后，由文件发放部门将原文件全部收回，实施统一更改和发放，确保所有相关文件得到有效更改。由文件管理员实施更改，技术文件更改时采用划改或换页，在更改标识栏中注明更改标记、更改状态和更改单编号。管理性文件的更改，在文件的“附录1《文件更改记录表》”上，填写相应的更改记录。 文件控制程序 控制程序文件 江苏浔丰轨道交通科技有限公司 4.6. 文件和资料的换版与作废 4.6.1 文件和资料经过三次以上更改或文件和资料需进行大幅度修改时，应进行换版，原版本作废。文件管理员填写“文件更改申请单”，经主管领导批准后实施。换版用版本号表示，其表示方法：首次发行时为“A”版，当第二次发行时，为“B”版，依次类推。 4.6.2 作废文件由各部门填写《文件作废销毁申请单》经主管领导批准后，由文件发放部门按《文件发放、回收记录》所记录的分发数全部收回并加盖“作废” 印章，填写《作废文件登记表》备注来加以说明。作废文件销毁时应有两人执行。 4.6.3 作为原始依据或法律需要而保留的作废文件，应加盖“作废”印章，并记录，妥善保管，防止误用。 4.7. 受控的外来文件，按本程序