内审检查表与审核内容.doc

内 审 检 查 表 编号：08-02-02 受审核部门：管理层 受审核人员：总经理 审核人员： 刘莲 时间：2009/04/10 检查内容 检查记录 5.5.1 职责、权限和沟通 各类人员的职责、权限和互相关系得以规定其落实情况； 5.5.2 管理者代表的任命 5.6管理评审 管理评审的策划及输入 管理评审的输出是什么？ 6.1资源的提供 目前提供的资源是否能确保QMS的实施、保持和持续改进所需要 5.5.3内部沟通及协调 管理层就公司的日常事务、重大决策如 查： 1）各部门负责人及有关重要岗位人员的职责已制定出示岗位职责10份，均有对应的具体规定。 2）质量手册中有对各部门职责的规定《职能分配表》。 答：从公司目前的情况，各类人员的职责分工比较明确，但又能互相协助，各项职责得以实施其有于产品的加工制作及质量稳定。 查：管理者代表任命书：潘松龙 共4项职责 查： 2009年管理评审计划/时间为2009年5月10日 主持人：张立第 编制：刘莲 审批：张立第 ——内部审核结果（报告）； ——顾客反馈（报告）； ——产品符合性（报告）； ——上年度的外审（报告）； 查： ——纠正和预防措施实施情况（报告）； ——以前管理评审的跟踪情况（报告）； ——可能影响QMS的变化情况（报告）； ——资源配置及对改进的建议。 目前未开展管理评审 答： 公司目前各类设备有冷扒机4台，校直机两台 焊机机、退火炉等设备各40多台，基本满足产品的生产的要求；检测设备有罗氏硬度计、游标卡尺等 答：主要是召开会议的方式，一般情况进行口头传达并由办公室进行要点记录，监督有关部门执行；大决策及时召开会议，由专人作好记录，同时就形成 共 3页 第 1 页 内 审 检 查 表 编号：08-02-02 受审核部门：管理层 受审核人员：总经理 审核人员： 刘莲 时间：2009/04/10 检查内容 检查记录 何进行沟通，对形成的决议是如何监督职能部门执行？管理层对内部协调的意义是如何理解？ 8.5.1持续改进 通过体系运行，管理层认为贯标效果如何？目前需要改进方面在那些。 4.1总要求： 5.1管理承诺 最高管理层对建立、实施和改进QMS做出了哪些承诺？ 的决议由总经理签字批准，管理者代表监督执行。 答：内部沟通总体来讲比较实用有效，能进行信息的传达及思想情况的交流，同时也可以起到培训的作用，从目前公司的工作条件要经常召集会议较困难，但我们将努力完善其沟通条件。 答：进一步明确了职责和目标，理顺的管理的各环节，质量记录的填写使运行规范并有据可查，但总体来说质量方针和目标的制定、数据分析、纠正和预防措施、管理评审实施将对公司的管理带来实质性的规范作用；另一方面也增加了工作量，并与原有的制度及管理方式有一定的冲突，因此我们考虑改进是对有关文件条款，按实际情况进行部分修改，所其的实际指导意义更强，同时通过各中方式要求中心人员转变观念，认真接受新的管理模式要求。 查：冷扒无缝不锈钢管（Φ5-524）的生产及服务，按以下要求控制： 产品过程的识别有对应的工艺流程图控制有以下文件：产品工艺文件（包括检验规范、原材料明细表）、有关产品标准（国外、国内）、产品定单。 QMS过程管理：各类型管理制度、质量手册及15个程序文件。 目前暂外包过程工 方针及目标 、人员职责 、方针及目标管理 、内部审核、管理评审 、外审 答：1）建立质量管理体系，提供必要的资源，以保证产品质量的稳定性。 共 3页 第 2 页 内 审 检 查 表 编号：08-02-02 受审核部门：管理层 受审核人员：总经理 审核人员： 刘莲 时间：2009/04/10 检查内容 检查记录 5.2以顾客为中心 为满足顾客的要求所进行了那活动？ 5.3.质量方针的策划 质量方针的制定依据什么？ 5.4.1质量目标的制定与实施情况监控 5.4.2QMS的策划 2）采用生产例会等方式，向各部门负责人员传达满足顾客和行业法规要求的重要性。 3）制定质量方针和总目标并监督各部门进行分解，定期对实施情况进行监督。 4）按规定进行管理评审，持续改进其