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株洲市2015年城市基础设施建设项目 绩效评价报告 一、项目基本情况 （一）项目概况 根据株政办函〔2015〕28号文《株洲市人民政府办公室关于印发株洲市2015年市政基础设施建设项目计划的通知》，2015年市政基础设施建设项目计划共编制项目135项，其中株洲市本级财政投资项目10项，总投资1.18亿元，年内计划完成投资1.18亿元；根据株府录[2015]25号文《白云路(红旗路-桂花路)新建工程项目建设协调会议备忘录》，将白云路项目列入市本级财政投资项目中。项目内容及计划资金如下表： 金额单位：万元 一 2015年计划项目 序号 项目 内容 2015年计划安排资金 （一） 交叉路口改造 红港路（汽车城、天鹅花园处）、建设中路与芦淞大桥西北口增设转车道三条，增设灯控交通设施2处 270 （二） 道路大修 李汜路、红旗立交、长石路的道路维修 800 （三） 建设南路人行天桥新建 建设路江南商城处、建设路步步高处分别新建跨度约25米、宽4米的人行天桥一座 700 （四） 坚固立交 南环路与枫溪大道交汇处新建4条匝道，改造排水渠道200米 1400 （五） 道路中修 东环路、红旗路、响田路、太子路、金山路、人民南路等路段的道路中修24000㎡，河东次干道检查井井座、井盖更换306套 700 （六） 桥梁专项维修 响田一桥、王家坪立交、京渌立交、湘江路桥、清水路桥、水仙路人行天桥、工业大学人行天桥中修；建宁港佳安名苑处桥拓宽；曹家侧桥、石埠路桥、坚固立交、枫林路桥更换中央隔离带盖板 400 （七） 排水专项维修 麻园社区排水渠、清水塘排水渠、曹塘坝水系渠道清淤700m，渠道改造65m 200 （八） 滨江广场提质改造 株洲大桥河西桥头道路改造12748㎡，停车场改造7321㎡，排水改造976㎡ 300 （九） 龙泉高排渠改造 芦淞区龙泉路以北400m范围内，新建Φ2400排水管道400米，改造1.9*1.2米渠道230米 500 （十） 移动公厕 株洲西站、中心广场、公交调度站等地安装10座移动公厕 130 小计 5000 二 2015年新增项目 序号 项目 内容 2015年新增项目资金 （一） 白云路 红旗路-桂花路新建宽22m，长717m道路 1000 小计 1000 合计 6000 （二）项目单位基本情况 株洲市住房和城乡建设局为交叉路口改造、道路大修、建设南路人行天桥新建等项目的筹建业主；株洲市市政工程管理处为道路中修、桥梁专项维修、排水专项维修等项目的筹建业主；株洲市天元区政府为滨江广场提质改造项目的筹建业主；株洲市住房和城乡建设局委托湖南城际铁路有限公司为龙泉高排渠改造项目的筹建业主；株洲市城市管理和行政执法局为移动公厕项目的筹建业主；株洲市荷塘区政府为白云路项目的筹建业主。 （三）项目目标 按时、按质、按量完成2015年市政基础设施建设项目计划的要求。 二、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 本次绩效评价的目的是了解株洲市2015年城市基础设施建设市本级财政投资项目资金的具体使用管理和绩效情况，提出完善资金管理的意见和建议，为进一步加强资金使用效果，科学编制预算和规范资金管理提供决策依据。 （二）绩效评价原则 本次绩效评价遵循科学规范、公正公开及绩效评价相关原则，主要采用目标管理法、关键绩效指标法进行评价。 （三）绩效评价工作过程 湖南中天华会计师事务所于2016年9月9日接受株洲市财政局委托，对株洲市2015年城市基础设施建设资金管理使用情况进行绩效评价。首先确定评价指标，制定评价实施方案，被评单位按照设计好的绩效评价指标体系进行绩效自评；2016年9月 三、项目资金使用绩效情况 （一）项目资金分配使用情况 1、项目资金到位情况 株洲市2015年城市基础设施建设项目资金到位共计6000.00万元，其中拔付到各筹建业主合计3204.91万元，直接拨付到建设施工等有关单位2795.09万元。资金到位率为100%。 2、项目资金实际使用情况 株洲市2015年城市基础设施建设项目实际支出6017.51万元。 具体项目资金到位及资金使用情况如下表： 金额单位：万元 序号 项目 计划安排资金 到位资金 资金 到位率 实际使用资金 一 交叉路口改造 270 236.91 87.74% 236.91 二 道路大修 800 559.28 69.91% 559.28 三 建设南路人行天桥新建 300 58.04 19.35% 58.04 四 坚固立交 1400 1190.86 85.06% 1190.86 五 道路中修 700 924.91 132.13% 1026.06 六 桥梁专项维修 400 400 100% 287.34 七 排水专项维修 200