上海市-危险化学品安全生产检查要点.docVIP

PAGE 46 - 上海市危险化学品安全生产检查要点 （使用企业） 单位名称： 　　　注册地点： 单位地址： 　 检查时间： 序号 检查内容 检查情况 法律依据 处理情况 责令 改正 行政 处罚 抄告单位 1 各项规章制度建立、健全 《中华人民共和国安全生产法》 第四条　生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立、健全安全生产责任制度，完善安全生产条件，确保安全生产。 《上海市安全生产条例》 第十三条：生产经营单位应当建立安全生产的责任、检查、教育培训、奖惩以及设施设备安全管理、劳动防护用品配备和管理、危险作业安全管理、特种作业管理、事故报告处理等规章制度。 1.1.1 安全生产责任制建立健全（有否用岗位职责代替） 是/否 1.1.2 安全生产责任制按照岗位、人员的区别分别建立，即按照：总经理、主管副总经理/厂长、安全干部、安全科、生产科、操作岗位等建立的专门的安全责任制 是/否 1.1.3 按照上述各岗位责任制分别签署安全生产责任状 是/否 1.1.4 按照安全生产责任制的考核 有/无 1.2 建立各项安全管理制度，包括： 符合/不符合 （1）安全培训教育制度 是/否 （2）危险化学品安全管理制度 是/否 （3）安全检查和隐患整改管理制度 是/否 （4）安全检维修管理制度 是/否 （5）安全作业管理制度 是/否 （6）事故管理制度 是/否 （7）安全投入保障制度 是/否 （8）劳动防护用品发放和使用管理制度 是/否 （9）安全设施、设备管理制度 是/否 （10）职业卫生管理制度 是/否 （11）仓库、罐区安全管理制度 是/否 （12）剧毒化学品安全管理制度 是/否 （13）安全生产奖惩管理制度 是/否 （14）防火、防爆、防尘、防毒管理制度 是/否 （15）消防管理制度 是/否 （16）禁火、禁烟管理制度 是/否 （17）特种作业人员管理制度 是/否 （18）废弃物处理制度 是/否 1.3 建立安全操作法（所有生产操作岗位、特种设备操作） 符合/不符合 1.3.1 安全操作法内容是否符合企业实际情况 符合/不符合 1.4 作业安全规程（如：动火、登高、进入密闭空间、抽堵盲板、起重、动土、封路、设备检修作业等） 是/否 1.4.1 作业安全规程都有相应的许可证/票，是否按照规程执行签发许可证/票 符合/不符合 1.4.2 特殊作业许可证的内容有否相应安全对策措施 符合/不符合 1.4.3 特殊作业许可证的签字权限是否按照规定 符合/不符合 2 从业单位日常安全管理台帐，重点对安全设施是否定期检查、维护和技术检验，有相关检查记录 符合/不符合 《上海市危险化学品安全管理办法》 第十七条 （安全设施、设备和装置）危险化学品生产、储存企业和使用危险化学品的单位应当按照国家有关规定和技术标准，设置相应的防火、防爆、防毒、防静电、监测、报警等安全设施、设备和装置，定期进行维护、保养和检测，并做好相关记录。相关记录应当保存3年以上。 2.1 安全教育台帐（时间、地点、出席人员签到、讲师、教育内容、考核成绩汇总等） 符合/不符合 三级安全教育（公司/厂、部门/车间、班组/岗位） 是否按照三个层次进行、教育时间、考核成绩（必须合格）有否未考核或考核不合格也上岗的情况、人数是否与职工人数相符 符合/不符合 日常安全教育（时间、地点、出席人员签到、讲师、教育内容、考核成绩汇总等） 符合/不符合 特种作业人员安全教育（姓名、工种、证号、有效期） 符合/不符合 从业人员安全资质教育（法人、主要负责人、安全管理人员、其他从业人员等）证书名称、姓名、职位、编号、有效期 符合/不符合 外来人员教育（姓名、单位、进入区域、业务） 符合/不符合 2.2 安全检查台帐（日期、时间、地点、内容、检查人签字、不符合项） 符合/不符合 2.3 安全隐患整改台帐（不符合项、负责人、完成日期） 符合/不符合 2.4 劳防用品发放台帐（相应的工种对应相应的用品、领用人签收） 符合/不符合 2.5 安全设施设备检查台帐 符合/不符合 消防器材（品种、数量、安置地点、有效期） 有效/失效 可燃气体报警器/其他报警器材校验 有效/失效 避雷接地检测 有效/失效 爆炸危险环境电气检测 有效/失效 锅炉、压力容器以及相关安全附件的检测 有效/失效 起重设备（行车、电动葫芦等）检测 有效/失效 电梯检测 有效/失效 厂内机动车辆（铲车等）检测 有