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实证分析－以郑州为例 PAGE 河南省禹州市高级中学 2016年度部门决算 批复日期：2017年11月1日 公开日期：2017年11月 3日 目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc192962707 第一部分 河南省禹州市高级中学概况 HYPERLINK \l _Toc192962708 一、河南省禹州市高级中学主要职能 HYPERLINK \l _Toc192962709 二、河南省禹州市高级中学决算单位的构成 HYPERLINK \l _Toc192962712 第二部分 河南省禹州市高级中学2016年度决算表格 HYPERLINK \l _Toc192962713 一、2016年度收入支出决算总表 二、2016年度收入决算表 三、2016年度支出决算表 2016年度财政拨款收入支出决算表 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 HYPERLINK \l _Toc192962718 第三部分 河南省禹州市高级中学2016年度决算数据说明 HYPERLINK \l _Toc192962719 一、2016年度收入支出决算总体情况. HYPERLINK \l _Toc192962720 二、2016年度收入决算情况 HYPERLINK \l _Toc192962721 三、2016年度支出决算情况 HYPERLINK \l _Toc192962722 四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况 HYPERLINK \l _Toc192962723 五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 HYPERLINK \l _Toc192962723 六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 HYPERLINK \l _Toc192962723 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 HYPERLINK \l _Toc192962723 八、2016年度政府性基金财政拨款支出决算情况 九、关于预算绩效情况说明 十、其他重要事项情况说明 HYPERLINK \l _Toc192962719 第四部分 名词解释 第一部分 河南省禹州市高级中学概况 一、河南省禹州市高级中学主要职能 禹州市第三高级中学 成立于 1992年，单位性质为事业单位，主要业务范围包括实施高中义务教育，促进基础教育发展。高中学历教育。2015年10月更名为禹州市高级中学。 河南省禹州市高级中学机构设置 机构编制管理部门核定编制人数 660 人，其中：行政编制人数13人， 事业编制人数 647 人。截止 2016年12 月 31 日止职工人数333人， 其中属于行政正式编制人员 8人，事业编制人员325人。 三、部门单位构成 纳入禹州市高级中学2016年度部门决算编制范围的单位包括：禹州市高级中学 第二部分 河南省禹州市高级中学2016年度决算表格（见附件） 第三部分 河南省禹州市高级中学 2016年度决算数据说明 一、2016年度收入支出决算总体情况 河南省禹州市高级中学2016年度收入总计 5618.55万元，支出总计5618.55万元。与2015年度收入6079.32相比，收入总计减少460.77万元，减幅7.6%，收入总计减少的主要原因是 一般公共预算财政拨款收入减少了460.77万元。按照收支配比原则，总支出减少的主要原因与上述总体收入减少的因素相同。 二、2016年度收入决算情况 2016年收入决算5618.55万元，与2015年度收入6079.32相比，收入总计减少460.77万元，减幅7.6%。收入总计减少的主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少了460.77万元。 （一）财政拨款收入4773.12万元，与2015年度财政拨款收入5449.32万元，财政拨款收入减少676.2万元，减幅12.4%。； （二）事业收入845.43万元，与2015年度事业收入630万元相比，事业收入增加215.43万元，增幅34.2%；上年结转 0 万元；用事业单位基金弥补收支差额 0 万元。 三、2016年度支出决算情况 河南省禹州市高级中学本年支出合计5618.55万元，与2015年度支出5449.32万元相比，支出增加169.23万元，增幅3.1%，支出增加的主要原因是2016年新增49人教师。 其中：教育支出 5149.04万元，占本年总支出决算的91.64%；社会保障和就业支出94.58万元，占本年总支出决算的1.68%；医疗卫生