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现场审核检查单 审表008/A Check List for On-site Audit 修订号：0.0 审核方案策划和审核任务下达书 审表001/A Audit Programme Sheet 页码： PAGE 1/ NUMPAGES 1 项目编号： 分页码： / 总页码： / 审核主题内容提示： 审核员：曾安康 受审核部门及人员：两河口水电站8号公路项目部 王东明（项目经理）段贵全（安全总监）张福成（工程部） 陪同人员：闻涛 审核日期：2010-4-19 要素/条款 检查事项及 检查方式 客 观 记 录 备注 4.4.1 4.4.2 工程概况 职责 能力意识培训 雅砻江两河口水电站交通工程【8#公路】，合同范围为K0+000～k2+780.00，包含瓦多隧道（2345m）、435m明线、施工便道、施工支洞及扎楚河大桥右岸桥头至4#公路终点（8#公路起点），现有施工便道整治工程等 工程区内无区域性断裂通过，沿江发育挤压破碎带、节理裂隙 主要工程量：隧道2345米、挖石方61134立方、挖土方20378立方、填 方2269立方、C15片石砼挡土墙5969立方、36cm混凝土路面、三座涵洞等 合同总价：1.6亿元 开工令2010-3-1 审核时进行便道整治、公路进行清表施工 监理：四川二滩建设咨询有限公司两河口水电站项目监理部 项目部组织机构向监理上报，关于8#公路工程项目施工组织机构的报告的回复提供（2010-3-11），来函中主要管理人员、技术人员与投标承诺文件不符，无相应的证明材料等来函退回，审核时人员在调配补充中 项目部岗位职责提供 项目部设工程技术部、安全监察部、质量监察部、物资设备部等，试验中心正在组建 项目部管理人员22人，现场劳务100人 与中水十二局共同合用磨子沟西地隧道炸药库，关于对火工品的储存及使用的报告提供，申请在当地办理爆破器材购买、储存、使用等相关手续，2010-3-13经雅江县公安局、水电公安分局审批 同意 四川省爆炸物品使用许可证、储存许可证提供 爆破员宋晓明、黄金河持证 2010-4-12经雅江县公安局验审 爆炸物品保管、使用规定提供，保管员周祥昌、周祥禄、王黎明签字，持有效证书 段贵全 持中国铁道建筑总公司安全监察证 王东明、段贵全 三类人员安全资格证书未提供 安全教育：2010-4-8 学习四川省安全生产条例、传达两河口工程【2010】160号文件——关于两河口工程森林防火紧急会议的纪要、安全注意事项 2010-4-10 队部安全教育，道路整治施工安全教育 2010-4-11 班组安全教育 黄金河主持 开挖班参加 安全教育签到表提供，57人 审核时人员未全部进场，部分人员的安全教育还未进行 审核时采购1吨炸药，便道施工零星使用200公斤，安全总监、现场技术、施工队长签字后发放 审核时使用发电机供电，外电还未送到现场 审核思路提示：目标——策划——实施——测量与监控——改进 项目编号： 分页码： / 总页码： / 审核主题内容提示： 审核员：曾安康 受审核部门及人员： 陪同人员： 审核日期： 要素/条款 检查事项及 检查方式 客 观 记 录 备注 4.3.2 4.3.1 4.3.3 4.3.4 4.4.6 4.4.7 法律法规及其他要求 环境因素危险源识别评价 运行控制 应急准备和响应 有效文件清单提供 职业健康安全、环境保护法规正在识别获取之中 危险源辨识及风险评价表提供：含土方开挖、石方开挖、隧道施工、爆破等作用活动 重要危险源监控措施提供 隧道工程监控措施： 1、洞身施工必须遵循“短进尺、弱爆破；少扰动、早喷锚；勤量测、紧封闭。”的十八字方针。 2、明洞边仰坡土石方开挖按至上而下顺序分层开挖。土方采用反铲开挖，人工配合刷坡；石方采用光面爆破