电网项目监理项目部工作检查评价报告（内部）2013版本.docVIP

第 PAGE 9 页 共 21 页 监理项目部工作检查评价报告 表10 监理项目部工作检查评价表 序号 评价项目 监理工作质量要求条款 标准分 不符合项扣分标准 评价与考核标准 监理工作记录 一 施工准备阶段 35 1 监理项目部配置 5.1.1 5.1.2.1 2 1人 1 未按要求组建监理项目部，扣1分；人员数量不足，每人扣1分；未及时到位，每人扣1分。 按要求组建监理项目部，人员数量充足且及时到位 5.1.2.2 2 1人 0.2～1 项目总监不具备上岗资格，扣1分；专业（含安全）监理工程师不具备上岗资格，每人扣 0.5分；监理员不具备上岗资格，扣 0.2分。 具备上岗资格， 项目部监理人员资质复印件齐全有效 5.1.2.3 5.1.2.4 1 1项 0.1～ 0.5 监理设施不满足要求，扣 0.5分。规程、制度配置不全，每项扣 0.1分。 监理设施满足要求，规程、制度配置齐全。《监理项目部技术标准执行清单》 2 工作制度及人员培训 5.1.3 5.1.4 5.1.5 1 1项 0.5 未按要求建立制度每项扣 0.5分，未进行培训每人扣 0.5分。 按要求建立工作制度且进行人员培训 《监理规划》 《监理工作交底记录》 3 质量控制 18 3.1 质量监理工作策划 5.2.1.1中（1） 2 1项 0.5～1 未按要求编制相应文件每项扣 1分，未进行审批扣 1分，针对性不强扣 0.5分。 按要求编制《监理规划》、《监理实施细则》《安全监理细则》 《监理项目部技术标准执行清单》等 3.2 施工项目部体系审查 5.2.1.1中（2） 2 1项 1～2 未审查扣 2分，审查意见不明确扣 1分，未跟踪落实扣 1分。 按要求审查《施工组织设计报审表》 《人员资格报审表》 3.3 分包单位资质审查 5.2.1.1中（3） 2 1项 1～2 未审查扣 2分，审查不严造成不具资质的单位承担分包工程扣 2分，审查项目每缺 1项扣 1分。 按要求审查《分包单位资质报审表》 3.4 施工图会检及设计交底 5.2.1.1中（4） 2 1项 1～2 未参加扣 2分，未编写纪要扣 1分。 参加施工图会检，编写工图纸会检纪要》，收集 《施工图纸会检意见回复单》 3.5 施工组织设计、相关方案审查 5.2.1.1中（5） 2 1项 1～2 未审查扣 2分，审查意见不明确扣 1分，未跟踪落实扣 1分。 按要求审查 《施工组织设计报审表》 《专项/重要施工方案报审表》 3.6 项目划分和 WHS点设置审查 5.2.1.1中（6） 2 1项 1～2 未审查扣 2分，审查意见不明确扣 1分，未跟踪落实扣 1分。 按要求审查 《施工质量验收及评定项目划分报审表》 《WHS质量控制点设置报审表》 3.7 其他施工准备审查 5.2.1.1中（7） 2 1项 1～2 未审查扣 2分，审查意见不明确扣 1分，未跟踪落实扣 1分。 按要求审查 《试验单位资质报审表》 《供货单位资质报审表》 《主要测量计量器具/试验设备检验报审表》 《工程控制网测量/线路复测报审表》 配网《单项工程统计报审表》 3.8 工程创优策划 5.2.1.1中（8） 0.5 1项 未按要求编制扣 0.5分，针对性不强扣 0.2分。 按要求编制《工程创优监理实施细则》 《专项/重要施工方案报审表》 3.9 第一次工地会议 5.2.1.1中（9） 1 1项 0.5～1 未参加扣 1分，未按规程规范要求明确第一次工地会议内容及交底的每项扣 0.5分。 按规程规范参加第一次工地会议，明确第一次工地会议内容及交底，《第一次工地会议纪要》 3.10 开工条件确认 5.2.1.1中（10） 2.5 1项 1～2.5 未按时审批，每项扣 2.5分；未留有备案或书面通知的，每缺一个审核项目扣1.5分；审核不认真，意见不明确的每项扣1分。 按时审批 《工程开工报审报审表》及附件并留有备案，审核意见明确 4 安全风险控制 7 按要求编制 《监理规划》 《安全风险及文明施工监理实施细则》 《安全风险监理工作交底记录》 4.1 安全风险管理 5.3.1.1中（1） 2 1项 1 未按要求完成安全风险管理工作每项扣 1分 按要求完成安全风险管理工作 4.2 安全风险评估与控制 5.3.1.1中（2） 2 1项 1 未按要求完成安全风险评估工作每项扣 1分。 按要求完成安全风险评估工作，审查 《主要施工机具/工器具/安全用具报审表》 《大中型施工机械进场/出场申报表》 《分包单位资质报审表》 4.3 应急与响应 5.3.1.1中（3） 2 1项 1 未编制应急预案扣 2分，未开展演练扣 1分。 已按要求编制应急预案并开展演练，《监