隆林各族自治市疾病预防控制中心.docVIP

- PAGE \* MERGEFORMAT4 - 隆林各族自治县疾病预防控制中心 2015年部门决算 目 录 第一部分：概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分： 2015年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 表二：收入决算表 表三：支出决算表 表四：财政拨款收入支出决算总表 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分：2015年度部门决算情况说明 一、2015 年度收入支出决算总体情况。 二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。 三、2015 年度政府性基金支出决算情况。 四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 六、其他重要事项情况说明。 第一部分：隆林各族自治县疾病预防控制中心概况 一、主要职能 我中心是全县疾病预防控制指导中心，主要担负全县传染病监测、预防、控制、处理和食品卫生、学校卫生、劳动卫生、放射卫生、公共场所卫生的监测检验，以及儿童计划免疫管理和组织实施，突发公共卫生事件的调查处理工作、卫生知识的宣传教育和普及工作。由于我县是各种传染病的高发区和重灾区，同时又是以食物、农药中毒为主的公共卫生突发事件频繁发生的县份。为了有效控制各类传染病和突发公共卫生事件的发生，保障广大人民群众的身体健康和生命安全，就必须加大监测防治力度，投入必须的卫生防疫经费。 二、部门决算单位构成 隆林各族自治县疾病预防控制中心为一级预算单位，预算管理次级为县级，属于国家事业单位，为全额预算管理单位。 （1）、机构设置 隆林各族自治县疾病预防控制中心为财政全额拨款的正科级事业单位。全中心设有14个职能科室，即：办公室、宣教科、质控科、疫情室、计免科、疾控科、结防科、艾防科、寄防科、鼠防科、卫生科、检验科、后勤科。 （2）、单位人员构成情况 1、在职人员：隆林各族自治县疾病预防控制中心定编53人，目前实有在编人员46人，财政供养46人。其中：主任1名，副主任2名；党组领导职位按有关规定设置。 2、离退休人员：实有退休职工23人，财政供养23人。 3、财政供养遗属人员：3人。 4、单位自聘人员20人 第二部分： 隆林各族自治县疾病预防控制中心 2015年部门决算报表 表一：收入支出决算总表 单位：万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 　1520.7 一、一般公共服务支出 　 二、事业收入 　 二、外交支出 　 三、事业单位经营收入 　 三、国防支出 　 四、上级补助收入 　 四、公共安全支出 　 五、其他收入 　 五、教育支出 　 　 六、科学技术支出 　 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 1578.45 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 　 　 　 本年收入合计 1520.7 本年支出合计 　1578.45 　用事业基金弥补收支差额 　 结余分配 　0 　上年结转 　57.75 年末结转与结余 　0 收入总计 1578.45 支出总计 　1578.45 PAGE 11 - 表二：收入决算表 单位：万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 　 　 　 　 　 　 　 210 　医疗卫生与计划生育支出 1520.7 1520.7　 　 　 　 　 　 210004 　公共卫生 1510.6 1510.6　 　 　 　 　 　 2100401 疾病预防控制中心　 1370.6　 1370.6　 　 　 　 　 　 　2100409 　重大公共卫生专项 139.9 139.9　 　 　 　 　 　 21005 医疗保障 10.1 10.1 2100502 事业单位医疗 10.1 10.1 表三：支出决算表 单位：万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 1578.45　 931.41 647.04　 　 　 　 210 　医疗卫生与计划生育支出 1578.45 931.41　 647.04 　 　 　 2100