长沙卷烟BPRERP项目-7车间部门调研问卷.docVIP

文档名称：长沙卷烟厂业务流程重组与ERP实施项目 调研问卷 PAGE 本文档在汉普管理咨询公司文档控制范围之内，在得到书面许可之后方可进行使用 PAGE 12 填写人：黎昌禹 提交日期：2001/3/15 部门岗位名称与在岗人数清单 部门名称 七车间 部门领导 易广 主管厂领导 刘京广 序号 岗位名称 所在二级部门 在岗人数 车间主任 七车间 1 车间书记 七车间 1 机械技术员 七车间 2 电器技术员 七车间 2 设备管理员 七车间 1 工艺员 七车间 2 质量管理员 七车间 1 车间核算员 七车间 1 车间统计员 七车间 1 考评员（兼职） 七车间 1 安全员 七车间 1 工团专干 七车间 1 机械主修工 七车间 14 电器主修工 七车间 3 保全工 七车间 2 成型机挡车工 七车间 24 成型机操作工 七车间 24 班组核算员 七车间 2 装箱工 七车间 3 三班保养工 七车间 7 生产班长 七车间 3 材料收发工 七车间 1 安全值班门卫 七车间 4 润滑员 七车间 1 未定岗人员（修长假） 七车间 3 部门记录情况清单 编号 简称 全称 信息来源 中间处理 传送去向 传送途径 用途 采购01 PO 采购订单 请购计划 商务谈判，采购批量管理 供应商、财务部 书面文件 下单订货；申请付款 生产B7-01 机台生产记录表 机台日生产情况 车间内 书面 核算依据 生产B7-02 机台台帐 机台日生产情况 车间内 书面 奖金核算依据 生产B7-03 个人台帐 个人月绩效 车间内 书面 评比依据之一 A7-01 生产日报表 机台生产情况 生产部 书面 了解生产进度 A7-03 材料领存耗日报表 材料应用 领存耗 车间内 书面 物料管理 A7-04 材料成本表 材料耗用 车间内 书面 成本控制 车间领料单 物资部 书面 凭证 七车间产品入库单 下盘数 物资部 书面 记录凭证 文件制（修）定申请表 体系运行问题 申请 企管部 书面 规范体系运作 工序质量缺陷统计处理记录表 机台质量控制状况 质量 缺陷分析处理 车间内存 书面 统计、分析 工序质量自检表 机台自检情况 工序纠偏 车间内存 书面 自检凭证，统计依据 不合格处理报告单 质量缺陷 不合格品的处理、分析、整改 工艺质量部 书面 质量记录、统计、分析 班组周统计分析报告 班组质量控制状况 评价分析 企管部 书面 质量记录、统计、分析 车月度质量统计分析报告 车间质量控制状况 评价分析 企管部 书面 质量记录、统计、分析 纠正措施实施期量表 纠正措施提出 企管部 书面 整改体系存在的问题 纠正措施摘要表 检查 企管部 书面 整改体系存在的问题 预防措施实施期量表 体系运行潜在问题 预防措施提出 企管部 书面 整改体系潜在的问题 预防措施摘要表 体系运行潜在问题 检查 企管部 书面 整改体系潜在的问题 CY/QR/09.1-06-1 运转记录 设备运行 车间内 书面 设备状况记录、分析 CY/QR/09.1-08-1 维修记录 设备维修 维修 车间内 书面 设备状况记录、分析 CY/JS/11.03009-01-1 操作人员PM5N-RESY400保养项目鉴定表 保养设备 车间内 书面 鉴定记录 CY/JS/11.03007-01-1 操作人员KDF2-RESY400保养项目鉴定表 保养设备 车间内 书面 鉴定记录 CY/JS/11.03009-02-1 维修人员PM5N-RESY400保养项目鉴定表 保养设备 车间内 书面 鉴定记录 CY/JS/11.03007-02-1 维修人员KDF2-RESY400保养项目鉴定表 保养设备 车间内 书面 鉴定记录 CY/JS/11.03009-03-1 技术员PM5N-RESY400保养项目鉴定表 保养设备 车间内 书面 鉴定记录 CY/JS/11.03007-03-1 技术员FDF2-RESY400保养项目鉴定表 保养设备 车间内 书面 鉴定记录 设备修理完工验收单 设备修理 车间内 书面 验收确认 轮保项修计划调整申请表 轮保计划变更 与二、六车间同步 工程部 书面 定期维护设备计划 轮保计划表 轮保计划 与二、六车间同步 工程部 书面 定期维护设备计划 备注： 1.“记录”包括各部门固定编制和生成的表格、单据、凭证、合同、报告等文档资料； 2.“信息来源”、“中间处理”和“传送去向”表述记录的流动过程。 基本情况 本部门的部门职责、组织结构。 车间书记车间主任部门职责：为企业提供合符质、量要求的滤嘴棒 车间书记 车间主任 组织结构图： 质量线主管生产线主管设备线主管知识