第三节日常安全操作流程跟表格.docVIP

PAGE PAGE 212 第三章 第三章 项目部日常安全管理工作 流程及过程控制用表 第一节 项目安全管理工作流程 一 项目安全管理工作流程图及内容（1）项目安全目标指标 （1）项目安全目标指标 （2）阶段性（年度）安全计划1、项目安全策划 （2）阶段性（年度）安全计划 1、项目安全策划 （3）危险源辨识 （3）危险源辨识 （4）重大危害因素登记 （4）重大危害因素登记 （1）特种作业人员持证上岗 （1）特种作业人员持证上岗 （2）特种设备获得安全准用证 （2）特种设备获得安全准用证 （3）分包资质合法、协议明确2、与安全相关的资源保证 （3）分包资质合法、协议明确 2、与安全相关的资源保证 （4）劳保用品配备、穿戴到位 （4）劳保用品配备、穿戴到位 （5）安全设施、警示牌布置到位登记 （5）安全设施、警示牌布置到位登记 3、安全技术措施、应急响应预案（1）分部分项工程安全技术措施 3、安全技术措施、应急响应预案 （1）分部分项工程安全技术措施 （2）重大危险因素应急响应预案 （2）重大危险因素应急响应预案 （1）会议培训交底等签字手续 （1）会议培训交底等签字手续 4、会议、培训教育、技术交底 4、会议、培训教育、技术交底 （2）会议培训交底的内容资料 （2）会议培训交底的内容资料 （1）船舶班组工段每周自检 （1）船舶班组工段每周自检 （2）船舶班组工段发现隐患报告 （2）船舶班组工段发现隐患报告 5、安全检查、验收 5、安全检查、验收 （3）事故隐患整改反馈 （3）事故隐患整改反馈 合格？（4）项目部每月安全检查、奖罚 合格？ （4）项目部每月安全检查、奖罚 （5）有关主管部门安全检查 N （5）有关主管部门安全检查 （1）班组长、技术员现场监督6、实施工艺流程、按章操作 Y （1）班组长、技术员现场监督 6、实施工艺流程、按章操作 （2）专、兼职安全员现场监督 （2）专、兼职安全员现场监督 违章、事故？ 违章、事故？ （1）事故报告（2）事故报表（月报、年报） N （1）事故报告 （2）事故报表（月报、年报） 7、阶段性总结、评审（1）年度安全工作总结 Y 7、阶段性总结、评审 （1）年度安全工作总结 （2）向有关主管部门的汇报 （2）向有关主管部门的汇报 8、类似工程项目推广、应用 8、类似工程项目推广、应用 注：上图的虚线左边为工作流程，右边为各流程对应的工作内容。 注：上图的虚线左边为工作流程，右边为各流程对应的工作内容。 二 各步流程工作内容 1、项目部各步流程工作内容必须记录的内业资料的种类，详见“第一章第二十一节 二航局安全生产内业资料管理办法”中“三 项目部安监部门收集归档的内业资料”（共10卷）。 2、项目部各步流程工作内容对应的工作标准，详见“第一章 安全管理规章制度”。 3、项目部各步流程工作内容的重要过程记录（本章规定的21套表格下一个层次的表格），请使用本章第二节规定的表格。 第二节 项目安全管理过程控制用表 一 项目安全目标指标、安全生产领导小组成立的文件、阶段性安全工作计划、分部分项工程的安全技术措施、应急安全预案、阶段性安全工作总结以及向有关主管部门的汇报材料等文件，由项目部自行选择文件格式，局不作统一规定，但必须有翔实的记录。 二 安全管理过程控制，局里结合国家、建设部、交通部、中港以及各地的相关规定，统一编制了21套表格，要求各项目认真执行。 三 项目安全管理过程控制用表见下页。 格式：EHJ/QB/5.2- 危害识别和风险评价—览表 单位： 部门： 年 月 日 序号 作业活动单元 （分类） 活动的内容 危害因素 时态/状态 危险、危害因素评价 危害 级别 现行法律法规 控制方法 时态 状态 直接判断 D＝LEC 是 非 L E C D 编 制： 审 核：