项目部（监理站）工区（监理分站）试验室拌合站梁厂构件加工厂作业队标准化管理检查验收标准.docVIP

项目部和工区检查验收标准 （附表1） 序号 检查内容和项目 评定扣分标准 检查记录 检查部门 1 各层面管理人员配备无标准 否决条件 各部门检查对应部门 各层面管理制度缺少五大部分内容之一 否决条件 各部门检查对应部门 未建立现场管理工作通用检查标准 否决条件 各部门检查对应部门 未明确过程控制工作内容和标准 否决条件 各部门检查对应部门 作业队层面缺少作业指导书、技术交底资料、有关安全操作规程 否决条件 工程部 安质部 2 人员配备标准化 （25分，扣完为止） 人员配备数量 每少一人-10分 各部门检查对应部门 人员上岗到位 每少一人-5分，未按规定佩戴-2分 各部门检查对应部门 人员岗前培训 无培训资料-10分，每少一人-2分，试卷代答每份-2分 安质部 特殊工种台帐 未建立-10分，每少一人扣1分 安质部 架子队管理 组成人员不符合规定-5分 3 管理制度标准化 （25分，扣完为止） 建立五大管理制度体系 工程管理、安全质量管理、物资设备管理中，缺少公司标准化管理基本要求的，每少一项-2分。管理制度没有体现管理层面职责特点，随意套用的，每个体系-5分，每项制度-0.5分。 各部门检查对应部门 建立文物、环保、安全、质量四大保护（证）体系 体系缺乏操作性、实用性-5分。没有体现管理层面职责特点，随意套用的，每个体系-5分。 工程部 安质部 管理制度执行 未认真执行管理制度，每项-2分 各部门检查对应部门 4 现场管理标准化 （25分，扣完为止） 制定和明确各层面管理人员现场管理通用检查标准 未制定现场管理的具体内容和标准-10分 各部门检查对应部门 机电和机械设备操作规程 每少一类操作规程-2分，操作规程未揭挂每少一类-1分。 安质部 安全 文明 管理 标准 执行 情况 人员佩戴 每人-0.5分 安质部 封闭管理 每处-2分 标示标牌 每个-0.5分 安全防护 每处-2分 安质部 安全标志 每个-0.5分 机电设备 每台（套）-1分 施工用电 每处-1 物资存放 每处-5 物资部 5 过程控制标准化 （25分，扣完为止） 过程控制的工作流程 无流程-10分，每少一项-2分，流程未结合管理层面特点，每项-2分。 各部门检查对应部门 标准化检查量化指标 未制定指标-5分。指标不符合公司要求的，每人-0.5分 各部门检查对应部门 落实考核标准，建立考核机制 未分级建立考核机制或制定考核标准的-10分。 各部门检查对应部门 建立过程控制闭环管理机制 未建立-5分 安质部 实行三级技术交底制度 三级交底资料雷同每项-2分，交底资料未按规定编号、盖章的，每项-1分，交底资料中主要人员签字不全，每少一人-0.5分，作业层面无技术交底资料的-5分。 工程部 作业指导书 作业指导书没有相关人员签字、批准的-5分，作业指导书不规范，缺少内容（10项），每缺1项-2分。 《现场检查登记薄》登记及整改情况 现场未配备《现场检查登记薄》-5分，无记录-2分，问题无整改记录-2分。 安质部 安全和质量专职人员职责履行记录 施工现场安全和质量专职人员职责履行无文字记录每天（次）-0.5分，发现问题未体现闭环管理每次-1分。 拌合站检查验收标准（附表2） 序号 检查项目 检查内容 检查方法 扣分标准 检查记录 检查部门 一 人员配置10分（单项扣完为止） 1 管理人员 人员数量和职责分工 资料和现场目测检查 关键岗位人员配备数量满足要求，职责分工明确。每少一人扣5分 　 工程部 2 操作人员 　 3 试验人员 上岗证 均持证上岗。每少一个扣5分 　 安质部 二 原材料检验25分（单项扣完为止） 1 供应商资格 对照公布的合格生产(供应)商名单 资料检查 在合格生产(供应)商名单内。不在名单内，扣25分。 　 物资部 2 出厂合格证质量证明 相关证明文件 资料和现场目测检查 批号吻合，数据满足验标要求。每缺少一项，扣25分。 　 3 进场验收 试验报告 建立进场材料台帐及取样试验台帐，频次和结果满足规范要求。每少一次扣5分 　 安质部 4 不合格料处理 制度措施,真实记录 资料检查 制度措施完善,记录真实可靠，并建立不合格料处理台账。未建立扣10分。 　 5 监理旁站 平行、见证试验 符合监理程序要求。每少一次见证签字扣5分。 　 三 质量控制25分（单项扣完为止） 1 原材料存储 地材分区存放情况，存料场地是否有积水、泥泞，外加剂密封及存储条件 现场目测检查 地材严格分区存放，存料场地无积水、泥泞现象，外加剂密封及存储条件良好。材料有混放现场，扣5分，存料场有积水，扣5分， 　 物资部 2 配合比管理 砂、石含水量测定情况，施工配合比计算、执行情况，理论配合比对照审批情况 资料和现场目测检查 砂、石含水量测定及时，施工配合比计算、执行准确，理论配