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东方通信股份有限公司 第三章 预算管理 第二节 预算的编制 索引号 预算管理 002 版本号 2000－1 3－2－ PAGE 76 东方通信股份有限公司 第三章 预算管理 第二节 预算的编制 索引号 预算管理 002 版本号 2000－1 3－2－ PAGE 70 人员解聘费用预算 F-03-002-049 步骤 步骤说明 根据人力资源部制订的工资增长体系、员工升职加薪计划、职工人数变动计划并结合外部用工信息填写本预算。 对应各部门的每一工资项目填写上年度十二月份的发生额。 根据工资增长体系、员工升职加薪计划及职工人数增加计划（招聘计划、再就业等）在各月的增加栏中填列当月预计增加的工资额。 根据工资增长体系、员工升职加薪计划及职工退休、辞退计划在各月的减少栏中填列当月预计减少的工资额。 每月工资结余=上月金额+本月增加-本月减少 人员退休费用预算 F-03-002-050 步骤 步骤说明 根据人力资源部指定的人力资源规划中的退休计划结合相关监管部门的要求分析填写本预算。 按照退休计划按月填写退休人数。 根据国家及地方政策有关职工退休的规定，结合公司实际确定退休职工的各项费用开支，填写预计发生费用。 对预算发生的费用开支的明细用途在费用开支说明栏中填列。 按照职工退休计划将预计发生费用分解到月，按月填列费用。 将各月退休人数及退休费用累计在合计栏中填列。 人员培训费用预算 F-03-002-051 步骤 步骤说明 根据人力资源部的人力资源规划、各部门的培训需求及培训中心经咨询选择的培训机构的培训费用填写本预算。 根据人力资源规划及各部门的培训需求填写需要进行培训的岗位。 对应需要培训的岗位结合各部门的培训需求确定培训人数。 依据培训中心所选择培训机构的培训费用结合培训岗位及人数计算培训费用。 对预计发生的培训费用的明细用途在费用开支说明栏中填列。 根据培训计划将需培训的岗位及培训人数分解到月，填列每月安排接受培训的人数，并计算每月的培训费用。 将各月参加培训的人数及培训费用累计在合计栏中填列。 保险费预算－人身 F-03-002-052 步骤 步骤说明 根据人力资源部的人力资源规划及公司薪资结构并遵照国家及地方政府政策对职工人身保险的各项规定填写本预算。 填写公司在预算期间选择的险种。 参照上年度不同险种的保险费发生额对应相应的险种填写上年保险费一栏。 填写公司选择的投保公司。 依据投保公司的资料及与保险公司签定的保险合同填写保费标准一栏。 按照保险合同中规定的保险费用的计算方法预计年度保险费用发生额。 将预计年保险费用按照收付实现的原则分解填列预计各月实际支付的金额。 应付福利费增减变动预算 F-03-002-053 步骤 步骤说明 根据人力资源部制订的工资增长体系、员工升职加薪计划、职工人数变动计划并结合外部用工信息、国家或地方政策填写本预算。 将福利费的各子项目的年初帐面余额在期初余额栏中填列。 将每月预计工资乘以福利费的计提比例在相应月份的增加一栏分项目填列。 将每月预计使用的福利费在对应月份的减少一栏分项目填列。 福利费月末结余=期初余额+本月增加-本月减少 人员减员计划 F-03-002-054 步骤 步骤说明 根据各部门的人力资源实际需求填写本预算。 结合部门发展规划及进度将所需减少的岗位分月填列。 将预计需要减少的员工人数在对应的岗位在人数一栏填列。 根据减员需求将减员原因在减员原因说明中填列。 部门人员招聘计划 F-03-002-055 步骤 步骤说明 根据各部门的发展规划及需要人员招聘需求填写本预算。 结合部门发展规划及进度将所需增加岗位分月填列。 将预计需要增加的员工人数在对应的岗位在人数一栏填列。 根据招聘需求将招聘原因在招聘原因说明中填列。 部门人员退休计划 F-03-002-056 步骤 步骤说明 根据部门的人力资源配置情况结合部门发展规划、公司人力资源管理制度填写本预算。 根据部门的人力资源现状，结合部门发展规划及进度，参考公司人力资源管理制度，将需要退休或计划辞退人员按岗位类别填列退休岗位栏。 将预计需要退休的岗位人数在对应的岗位人数栏填列。 根据退休原因在退休原因说明栏中填列。 部门员工培训申请表 F-03-002-057 步骤 步骤说明 根据部门的发展规划及公司人力资源培训管理制度填写本预算。 结合部门发展规划，参考公司人力资源培训管理制度，将需要培训人员按岗位类别填列培训岗位栏。 将预计需要培训的岗位人数在对应的岗位人数栏填列。 根据培训中心的报价在培训费用一栏填写金额 根据培训原因在培训原因说明栏中填列。 库存物资结存 F-03-002-058 步骤 步骤说明 将物资名称填入库存物资名称栏内 将库存物资编号填入存货编号栏内 将当年9月底的库存