关于电子申报.doc

进项数据管理： 手工录入防伪税控增值税专用发票 1、双击企业电子报税管理系统  2、进行登录输入系统密码  3、选择确定进入当前系统日  4、登录成功后进入系统的操作界面  5、点击所选择的进项发票管理  6、再选择进项发票管理的明细：点击〈 防伪税控进项专用发票管理 〉  7、进入防伪税控进项专用发票管理：点菜单栏的“新增”出现新增报表，再录入进项发票数据内容  8、若系统弹出些提示时，必须返回到纳税申报栏把前月份完税  9、进入纳税申报栏里点击申报主界面完税  10、选择完税  11、确定前月份完税处理  12、完税后退出界面  13、返回到进项票管理栏点击新增  14、在新增里录入进项发票的数据：发票代码、发票日期、发票号码、发票属性、 发票密文、发票金额与税额、销方纳税登记号  15、把进项发票的6项数据输完后，必须先保存再审核 注： （1）在输入发票密文时，系统自动会校验发票输入的正确性 （2）可以直接输入发票的金额和税额，可以不输入明细 （3）发票的抵扣月份自动默认为当前报税月份，企业可以修改为后续月份再抵扣 （4）金额和税额的小数点后面只保留两位数，如果输入了明细的发票最后发现出现小数点差异，直接修改发票的金额和税额 16、确认审核所录入的进项票数据  17、点击进项发票管理栏选：“待认证进项专用发票导出”  18、点击“待认证进项专用发票导出”后，选择录入日期，再确定。 注： ???? 选择发票录入日期，指的是录入日期而不是开票日期  19、看到所录入的进项票明细后，再选择导出文件方式，一般选择“写网上认证文件”  20、选盘保存生成的文件  21、确定生成文件保存  22、查看系统所导出的进项文件  23、完成导出文件后，打开国税网登录企业证书  24、输入企业证书PIN码登录，在登录前必须把类似U盘的数字证书插入电脑主机  25、登录成功后，将会看到企业编码与纳税识别号  26、点击国税网的发票认证栏，再点“网上认证”上传系统所导出的进项文件  27、把系统所导出的进项文件上传认证  28、上传进项文件后，必须到认证下载区查收结果和认证通知书  29．进行所属年月认证查询  30．查询进项认证通过清单  31．下载认证结果与认证结果通知书  32．下载所属年月认证结果  33．下载认证结果  34．选盘下载  35．下载所属年月认证结果通知书  36．审核通知书数据下载  37．选盘下载保存认证结果通知书  38．打印所下载的认证通知书  39.打印认证结果清单