质量职业健康安全和环境管理体系运行管理考核办法.docVIP

PAGE 32 PAGE 1 质量、职业健康安全与环境管理体系 运行管理考核办法 第一章 总则 第一条 为进一步加强企业内部管理，提升管理水平，保证公司质量、职业健康安全与环境管理体系的持续有效运行，确保公司方针目标的顺利实现，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法适用于全公司质量、职业健康安全与环境管理体系的运行管理与考核。 第三条 如公司体系发生重大调整或体系标准发生变化，根据实际情况对管理手册和考核办法及时进行修订、评审。 第二章 管理职责 第四条 矿长全面负责质量、职业健康安全与环境管理体系运行管理考核领导工作。 第五条 管理者代表负责质量、职业健康安全与环境管理体系运行管理考核的组织与协调。 第六条 矿管理层其他成员协助管理者代表并具体负责各专业质量、职业健康安全与环境管理体系运行管理考核工作。 第七条 各单位主要负责人负责所辖范围内管理体系运行工作，并指定体系管理网员，负责认证工作的协调和信息沟通。 第八条 环保工程部具体负责质量、职业健康安全与环境管理体系的运行管理考核。 第九条 各单位的管理体系运行工作应与实际工作相结合，严格按照管理体系文件规定的要求组织实施，进行全过程有效管理和控制，确保体系运行的实效性。 第三章 目标管理 第十条 根据集团公司部署和矿井中长期发展规划，由矿长组织制定企业战略规划和企业方针，作为质量、职业健康安全和环境管理体系运行的指导原则和制定管理体系目标的依据。 第十一条 目标就是在各项管理绩效方面所要达到的目的，目标必须形成文件，应能够测量，并与方针保持一致。 第十二条 每年初，矿下发年度总体工作目标，以年度工作安排文件的形式下发。以此为基础，制定相应层次的阶段性质量目标、安全目标、环境目标及其他工作目标。 1.矿质量目标主要以集团公司下发的年度生产计划、年度煤炭产品销售计划和煤炭产品质量标准为依据，并分解到生产公司和运营公司，根据分工，由不同部门分别对生产公司和运营公司进行考核。 2.矿安全目标以年度安全文件形式下发，矿长与分管矿领导分别签订安全目标责任书，党委书记与各党支部分别签订安全教育目标责任书，进行分解落实。由安监处负责考核。 3.矿环境目标主要以集团公司与矿签订的环境目标责任书为依据，由矿长与分管矿领导分别签订环境目标责任书，进行分解落实。由环保工程部负责考核。 4.生产公司和运营公司、全矿各专业根据分工范围，对矿年度工作目标和质量目标、安全目标、环境目标，进行层层分解落实。建立不同层次上的工作目标、质量目标和安全目标，建立相应范围层次上的环境目标。 5.全矿各部门、各单位根据矿、公司、专业分解的或新制定的各项目标和有关要求，应细化分解到各施工队、班组或相应岗位。根据职责范围和分工，相应部门和单位分别考核相应层次的各项目标完成情况。 6.为确保目标的实现，必须制定具体的实施方案（质量计划及措施、指令性计划项目及措施、管理创新或技术创新规划项目及措施、安全整治项目及措施、安全技措、重大隐患整改措施、各项活动的规划措施等），实施方案中要明确职责、方法措施、时间要求等。 第四章 生产和服务管理 第十三条 所有单位应确保在受控条件下对生产和服务的全过程进行有效的管理和控制。 受控条件包括： 1.有表述“产品”特性的信息（对工作结果明确的质量要求）。 2.有必要的作业指导书。 3.使用了适宜的设备、设施。 4.有并使用了监视和测量设备。 5.对生产和服务活动的全过程进行了监视和测量。 6.实施了“产品”放行、交付和交付后有关的活动。 上述“产品”指：商品煤、原煤、矸石、采煤工作面、掘进工作面、巷道、峒室、设备设施（包括材料）、工作环境、服务（安装、撤除、提升运输、设备设施的维护、培训、管理等）、软件（各类信息，包括管理办法、创新成果、论文、计算机软件等）。 第十四条 识别和策划与风险有关的生产和服务活动。在日常生产和服务活动中，以下情况必须建立、实施并保持文件化的程序： 1.因缺少程序而可能导致偏离职业健康安全方针、目标的运行情况，建立程序，以规定运行标准。 2.在使用的产品和服务中，对已识别的职业健康安全风险，建立程序，并将有关的程序和要求通报给供方和合同方。 3.用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人的能力相适应，建立程序，以便从根本上消除或降低职业健康安全风险。 4.识别潜在的事件或紧急情况，并作出响应，以便预防和减少可能随之引发的疾病和伤害；必须定期评审应急计划和程序；如果可行，应定期测试这些程序。 第十五条 根据环境方针、目标和指标，识别和策划与重要环境因素有关的运行。在日常生产和服务活动方面，以下情况必须建立、实施并保持文件化的程序： 1.因缺少程序而导致偏离要求的情况，建立程序，以规定运行标准。 2.在使用的产品和服