机场安全审计检查单(货物运输管理).docVIP

PAGE PAGE 5 机场安全审计检查单(货物运输管理） 编号 审计要素 审计内容 审计依据 审计提示 审计结果 备注 不适用 符合 不符合 未检查 AP9.1.组织与管理 AP9 A类 建立健全货物运输的组织机构和管理体系，明确货运工作各岗位的职责和工作流程。 AP9 G类 建立完整的业务人员培训教育体系，明确培训管理职能。 AP9 G类 制定和落实培训计划，确保业务人员具备相应的职业技能。 AP9 A类 建立安全管理体系，安全管理体系应包括安全管理政策、目标、职责、培训、检查、应急处理、风险管理、危险和灾害评估等内容。 中华人民共和国安全生产法 AP9 A类 签订“安全责任书”，并做到层层落实，将安全责任分解落实到岗位和人员。 AP9 建立内部监督检查制度，设立工作标准。 AP9. A类 有专门的监督检查部门或人员，有详细的货物运输安全检查计划和检查标准，并保障计划的实施。 AP9. A类 进行定期和不定期的货物运输安全检查工作，做好检查记录，及时纠正发现的问题。 AP9.2.手册与文件 AP9 B类 制订符合行业管理和所代理的航空公司运行要求的货运地面服务代理手册，包括与货物运输有关的现行政策、标准、流程和措施。 AP9 B类 加强文档管理，并建立保管、查阅、学习、以及更新的有关制度。 AP9 B类 妥善存放现行手册、颁布的规章以及其他与货物运输相关的文件。 AP9