[劳务采购]作业程序自主检查表.docVIP

PAGE PAGE 47 基隆市政府暨所屬機關學校「勞務採購」作業程序自主檢查表【99.1】 中華民國97年1月8日 中華民國97年1月8日 本府第1286次市務會議通過 中華民國97年 本府第1295次市務會議審議修正通過 中華民國97年6月20日 本府採購稽核小組第22次委員會決議通過 基隆市政府暨所屬機關學校 「勞務採購」作業程序自主檢查表 採購單位： 中華民國 年 月 日 採購名稱： 預算金額：新台幣 元整 採購金額：新台幣 元整 ※驗收階段完成後，於簽報結算作業時，請單位首長查閱核章。 主辦 協辦人員 單位主管 (主任或課/科長) 核 稿 人 員 (技 正) 單位副首長 (副局/處長) 單位首長 (校長或局/處長) 填表說明： 1.機關辦理採購前，應依序檢核本表各項目，並請各階段檢核人、複核人分別核章。 2.本表須附於招標文件稿陳報，並視同政府採購法第107條所稱之採購文件；檢核人 員係指採購階段最基層承辦人員，複核人員係檢核人員之直屬主管。 3.本表性質係為使辦理採購承辦人員，針對採購程序（分為6項）逐項逐次進行自主 檢核、審視採購案件各階段應訂定、注意及辦理之項目是否已完備，以供作為單位 首長查閱、驗收人員審驗時，能夠明確了解採購案件辦理情形之「參考」。 4.屬異質採購採最有利標決標之案件，請增加檢核「異質採購適用最有利標作業」或 「異質採購準用最有利標作業」或「異質採購取最有利標精神作業」等自我檢核表。 5.本表針對採購性質等如有不足之處，請承辦單位自行調整或增列，以符實需。 6.每項「檢核結果」如ˇ選「不適用」時，請填註依據或理由，以釐清權屬範疇。 填表須知 第一階段「預算成立」：請於簽核預算成立時，檢核人員即逐項填列核章經複 核人員複審核章後，併簽案陳核。 第二階段「招標階段」：檢核人員應於預算成立同時逐項填列核章，並於辦理 開標階段前，送請複核人員複審核章。 第三階段「開標階段」：檢核人員應於招標階段完成後至開標作業時，逐項填 列核章，開標完成後，送請複核人員複審核章。 第四階段「決標階段」：檢核人員應於開標階段完成後至完成決標程序時逐項 填列核章，送請複核人員複審核章。 第五階段「履約管理階段」：依各類採購階段訂定之履約期程核實填列，並於 履約完成時，送請複核人員複審核章。 第六階段「驗收階段」：檢核人員簽報派員驗收前，填列（一）辦理程序1-4 項【勞務採購：（一）辦理程序1-3】，送請複核人員 複審核章，併簽報派驗單陳核。 *第一至第六階段應於驗收作業時，主動提供主驗人員參考。 （依本府驗收作業辦法第22條規定辦理。） *第一至第六階段完成檢核人員及複核人員核章後，於簽報結算作業時，應併 同第1頁陳核單位首長覆閱核章，併案歸檔。 *本檢查表執行情形，本府採購稽核小組將列入稽核監督要項辦理。 □有□無符合「基隆市政府採購作業要點」分層授權範圍 階段作業 檢核項目 檢核結果 依據及說明 一、準備階段及預算成立 （一）前置作業 1.書件檢核 （1）採購預算書按(總表、明細表、單價分析表等)依序裝訂或整理。(以上圖說請視採購案件必要性自 行增列) （2）預算書中應核章處應逐頁核章。 □符合 □符合 ※不得以年度歲出計畫書替代。 2.內容檢核 （1）預算編列標準參考： □機關委託專業（技術、資訊、設計）評選及計 費辦法、機關指定地區房地產作業辦法、機關 委託研究發展作業辦法等。 □其他 。 （2）以一式編列之項目應檢核總價是否合理。 （3）項目單價最高、複價最高及特殊項目應進行訪 價，並做成紀錄備查。 （4）有無於招標文件內，明訂委辦專案管理廠商、監 造廠商及承攬廠商之品質缺失懲罰性違約金相 關規定。 □符合 □符合 □符合 □符合 （二）招標文件 1.具備下列文件： （1）投標須知、委任授權書、退還押標金申請單、 投標廠商聲明書、標單、證件封、標單封、外 標封、基隆市政府電子領標作業說明 （2）招標資訊詳述資料、採購契約書草案、包商估 價單、單價分析表