企业-标准规范化工公司检验工作管理规范档P9.doc

编制、审核、批准 编制 审核 批准 部门 姓名 签名 日期 发放范围及份数 部门 份数 部门 份数 部门 份数 部门 份数 总 经 理 财 务 部 安 全 部 （608）车间 营销副总 采 购 部 设 备 部 （ ）车间 生产副总 销 售 部 质 保 部 （ ）车间 质量副总 仓 库 质 检 部 （ ）车间 技术副总 生 产 部 研 发 部 （ ）车间 公 司 办 环 保 部 注 册 部 （ ）车间 修订历史 版本 修订内容 生效日期 01 新订。 目的：为了规范质检部的检验工作，特制定本规程。 适用范围：本规程适用于质检部的检验工作。 职责：质检部检验人员负责本规程的编制； 质检部经理负责本规程的审核、批准； 质检部取样、检验人员负责按照本规程执行。 程序： 着装 检验员开始工作时，应着工作服、工作鞋，离开工作岗位时应脱下工作服、工作鞋。 检验员到车间或仓库取样时，若取样地点有特殊的着装要求，应按其要求着装。 检验工作程序 取样 生产车间及仓库，对需检验的样品应及时填写《请检单》送质检部。取样人员可每天早上主动与其联系，及时做好检验准备工作。 取样人员取样时应进行现场核对，检查样品名称、批号、数量等是否与请检单一致，样品包装是否完整，有无污染等；如有差异时，应拒绝取样，及时向请检人及质检部经理反映。 取样应按照有《物料取样标准操作规程》或其他有关规定进行。 检验前准备 取样人员将取好样品及请检单、取样记录一并交检验组长，组长核对样品与请检单描述一致无误后，将样品情况填写在检验台帐中。 检验组长向质检部文件管理员领取空白原始记录、空白检验报告单。然后将样品及空白原始记录分发给检验员。 检验员检查检验需用到的仪器设备应清洁、在校验有效期内、处于良好的工作状态。 检验 检验员按照待检物料的检验标准操作规程进行检验，当天检品一般当天完成。检验过程中，必须按要求填写相应的检验原始记录，全部项目的检验完成后，由检验组长根据检验原始记录得出检验报告。 检验依据 检验标准：原辅料、中间产品、成品的内控质量标准及其检验标准操作规程。 检验操作的工作标准：本公司制定的与检验操作有关的管理规程，包括：玻璃仪器、检测仪器设备、计量器具等的正确操作使用和校验。 检验完毕后，检验员将剩余样品、原始记录、请检单一并交检验组长处理。 复核与复验 检验员在样品每一项目的检验完成后，须在检验原始记录中检验者栏内签名。 检验完成后，须由质检部另一名检验员复核，复核内容包括检验原始记录的填写是否规范、完整、正确，计算过程是否正确等，复核完毕，复核人应签名。 当检验结果不合格或处于边缘状态不易判定或出现异常数字时，应按照《OOS调查标准操作规程》进行调查。 剩余样品和原始检验记录处理 复验后检验员将剩余样品交留样管理员放在样品柜中保存并记录。 复核人核对原始记录完整（含请检单、检验原始记录、检验报告单）无误后，将其交质检部经理审核。 质检部经理审核，审核完成后签名，并将所有记录交质保部质量管理员审核。 安全与卫生 所有检验员均应规范操作，严格遵守检验室安全规程，防止事故发生。 检验室实行专人负责区域卫生，检验员定期对各卫生区域进行清洁、打扫。 每日工作结束，各人应将所用仪器、试剂放回原位，清理使用过的玻璃仪器，整理各自工作台面，为第二天的工作作好准备。 相关文件及记录 《检验报告 》 SOP-QM-02-001-R01 《物料取样标准操作规程》 SOP-QM-02-001 《请检单》 SOP-QM-02-010-R01 《进厂原料检验台帐》 SOP-QM-02-001-R03 《产品检验台帐》 SOP-QM-02-001-R04 质量检验报告单 SOP-QM-02-001-R01 Ver.01 品 名 批 号 规 格 数 量 检验项目 来 源 送样日期 报告日期 检验依据 检验结果： 结论： 负责人： 复核人： 检验人： 请 检 单 SOP-QM-02-010-R01 Ver.01 物料名称/代码 　 生产单位 　 包装规格 　 批 号 　 批 量 　 请检部门 　 请 检 人