运动器材公司业务部作业流程管理程序范本档.doc

XX运动器材有限公司 文件名称 业务作业流程管理程序 文件编号 版 次 A01 页 码 制订日期 年 月 日 修订日期 文件变更记录 旧版本 新版本 编号 日期 变更内容说明 会签单位 签名 会签单位 签名 集 团 财务部 业务部 计划物控部 生产部 品管部 研发部 管理部 批准 审核 编制 1 目的： 规范业务部的作业，确保能准确、及时与客户的沟通联络，并把信息传递给各相关部门，规范客户反馈意见及满意度管理，确保客户满意。 2 范围： 报价作业、接单、订单评审、出货安排及客诉处理等。 3 流程图： 作业流程 作业要点说明 责任单位 相关文件/表单 业务发盘 业务发盘 业务通过展会、网络等窗口对外进行公司产品展示。当客人有合作意向而进行 询盘时业务应将合适产品向客户推荐。 业务部 客户询价fan 客户询价 fan 客户根据自身需求向业务提出报价需求。 业务部 新产品提案 新产品提案 旧产品不需进行成本核算，由业务按经总经理批准的最新价格表结合客人的具体情况进行报价。一般初次报价按公司基准价格报给客人，客人还价后，报价不得低于较低公司规定的最低价格。 对于客人临时提出的老产品局部更换零部件的不涉及的产品包装尺寸的改型产品，业务需将更改要点提供给技术部重新核算价格，由总经理核定后，再向客人发《报价单》. 新产品须提供《新产品开发提案单》， 经总经理批准后依新产品价格核定程序执行。 业务部 《报价单》 《新产品开发提案单》 对外报价 对外报价 业务根据客户需求，结合客户性质和客人目标市场的预计出货量及市场状况，编制好《报价单》对外向客人进行报价。 业务部 总经理 《报价单》 零配件报 零配件报 对于客人订单上或其它方式购买的配件或包装物如海报等的价格核算，由业务员要求采购核定价格，经总经理核定最终价格给业务对外报价。 业务部 总经理 3.2样品作业流程 样品需求 样品需求 客人根据需要向业务提出样品需求。业务接到客人样品需求后编制好《样品需求单》经审批签字后确认，业务根据需要与客户确认收费金额。业务部进行样品费用及进度的跟踪。 业务部 《样品需求单》 《样品需求单》编制分发 《样品需求单》编制分发 跟单员将《样品需求单》的样品制作要求，运输方式，完工日期等经主管审核后下发给研发、品管和计划物控部。样品如需跟货柜运出的，跟单员须在《样品制造单》上标注出《生产指令单》的单号，同时须在对应的《生产指令单》上予以标注修改. 业务部 研发部 品管部 计划物控部 《样品需求单》 打 样 打 样 研发收到《样品需求单》须将任务分解到具体的项目负责人和样品组，并在规定的时限内依客人要求完成打样作业。 样品组 《样品需求单》 Yes验收 Yes 验收 跟单员须跟踪、监督开发部样品制作进程，样品完成后样品组须知会业务和品管验收。 品管须针对样品的安全性能、组装功能、外观包装等进行检测，业务员须检查客户资料符合性。业务和品管在验收栏上签署意见。样品经验收合格后样品组须安排入成品库。 业务部 研发部 《样品需求单》 发样安排 发样安排 跟单员须对样品安排运出。样品如随柜运出，成品仓管员根据业务的《发货单》和《生产指令单》安排出货。样品如需快递或空运，业务须将地址给跟单员填写快递单并给业务审核。跟单员须将地址或唛头打印出来贴在外箱上，通知出口单证员填写《发货单》给资材成品仓管员，并填写《物品出门证》给保安核对放行。 业务部 《样品制作通知单》 《物品出门证》 《发货单》 清单发票制作 清单发票制作 业务发样当日须制作样品发票、清单，并连同快递单号一同发送给客户。业务须追踪客人样品费付费状况，同时将付费情况知会财务，财务跟踪样品费到位状况。 业务部/财务 3.3 接单作业流程 客户订单 客户订单 所有订单业务应建立《订单跟踪表》，以便随时掌握客人订单动态。 业务员接收到客户的意向订单时，须通过《订单意向单》由指定的负责订单排程人员回复订单交期。新产品的订单交期须通过《订单评审表》的形式由业务跟单员发给计划物控部、研发、品管和财务联合评审。《订单评审表》应在24小时内全部评审完毕。常规出货的产品由负责订单排程人员和计划物控部确认后回复给业务。原则上常规出货的产品工厂交期不