关于绥芬河市年上半年.docVIP

PAGE PAGE 6 关于绥芬河市2017年上半年 财政预算执行情况的报告 市财政局局长 朱晓义 主任、副主任、秘书长、各位委员： 受市人民政府委托，向市人大常委会报告2017年上半年财政预算执行情况。 一、2017年上半年预算执行情况 （一）财政收入情况 全市财政总收入完成47738万元，为预算的57.3%，同比增长7.1%，其中：公共财政预算收入完成25624万元，为预算54.8%，同比增长9.5%，增收2229万元；公共预算上划收入完成17304万元，为预算83.2%，同比增长3.5%，增收579万元；基金预算收入完成4810万元，为预算30.7%，同比增长7.7%，增收345万元。 税收收入完成15055万元，为预算81.2%，同比下降5.6%，减收888万元。 非税收入完成10569万元，为预算37.4%，同比增长41.8%，增收3117万元。其中： 专项收入719万元，为预算16.3%，同比下降50.8%，减收741万元。减收主要原因：一是营改增造成教育附加费收入同比减收134万元，下降30%；二是由于土地出让收入减少，土地出让价款收入计提教育资金收入和农田水利建设资金收入同比减收599万元；三是由于收入调整，将水资源费收入和排污费收入不再作为专项收入，影响专项收入同比减收17万元。 行政事业性收费收入完成910万元，为预算的45.5%，同比下降3.6%，减收34万元。减收主要原因是法院上划同比减收130万元；受基本建设新开工项目同比减少和降低收费标准，影响人防工程易地结建费减收171万元；取消卫生监测费项目影响卫生行政事业性收费收入减收18万元；但高级中学和职教中心收费纳入预算管理教育收费同比增收127万元；排污费收入纳入行政事业性收费，环保收费同比增收142万元。 国有资源（资产）有偿使用收入完成7086万元，为预算50.6%，同比增长3815%，增收6905万元，增收主要原因是非办公类资产处置收入同比增收6920万元。 其他收入完成429万元，为预算的8.3%，同比下降87.8%，减收3082万元。主要原因是取消口岸设施维护收费影响。 （二）财政支出情况 全市公共财政预算支出65065万元，为预算46.1%，同比下降0.2%，主要用于机构运转、民生支出、扶持企业等方面，其中：用于偿还国债利息2661万元、偿还医院贷款372万元、偿还保税区贷款利息58万元、偿还合作区贷款利息70万元、企业养老补助2875万元、机关养老补助409万元、城乡居民养老185万元、新型农村合作医疗372万元、城镇居民医疗1211万元、农村医疗235万元、最低生活保障577万元、薄弱学校改造556万元、支持学前教育98万元、职业教育65万元、绥博会70万元、城市供水补贴193万元、路灯电费及维护307万元、哈绥俄亚班列补助731万元、城市基础设施维护368万元、列支以前年度挂账4887万元，扶持企业发展6818万元、人民医院运行补助352万元、住房公积金1366万元、廉政基金608万元、调资支出3165万元。 基金支出2310万元，为预算7.08%，同比下降89.18%，主要是基础设施配套费支出较慢。 市专项支出情况:2017年，市本级专项支出预算为61454万元，支出完成24923万元,为预算的40.55%。 省专项支出情况：省专项补助资金到位25891万元，支出9590万元。 新增债券支出情况：新增债券额度46690万元，支出990万元。 边境地区转移支付资金支出情况：边境地区转移支付资金到位41701万元，用于市专项支出12740万元。 二、财政预算执行的特点和存在问题 （一）收入完成情况不均衡。一是市本级完成情况好于两镇、两区。今年上半年市本级收入同比增长18.12%，而两镇两区减收幅度较大。二是税收收入完成情况好于非税收入，非税收收占比仍然较高。上半年一般公共预算税收收入完成15055万元，完成预算81.2%（企业所得税102.1%、土地增值税108.4%、耕地占用税107%），非税收入完成10569万元，完成预算37.4%，非税收入占一般公共预算收入比重为41.25%。三是主要收入项目有增有减。受“营改增”、欠税回收、非办公类资产清理等因素影响，增值税、企业所得税、城镇土地使用税、罚没收入、国有资源有偿使用收入完成情况较好，同比增收额度较大；而受上年一次性收入、政策调整等因素影响，营业税、城市维护建设税、个人所得税、土地增值税、其他收入（主要是口岸维护费）减收额度较大。 （二）非税收入完成预算任务的难度不断加大。一是在编制今年的预算时，省财政厅要求税收收入要严格按照税务部门上报的数据编制，为了保证我市刚性支出的需要，只能加大非税收入的预算规模，导致一般公共预算收入中非税收入占比高达60%；二是随着国家“减税降费”政