关于山城区206年财政决算（草案）和.docVIP

PAGE 1 - 关于山城区2016年财政决算（草案）和 2017年1-6月份财政预算执行情况的报告 ——2017年9月22日在山城区第十一届人民代表大会 常务委员会第四次会议上 区财政局局长 陈波军 主任、各位副主任、各位委员： 我受区人民政府委托，向区人大常委会报告2016年全区财政决算（草案）和今年1-6月份财政预算执行情况，请予审议。 一、2016年财政决算情况 2016年，面对错综复杂的经济形势，全区上下认真落实市委、市政府和区委决策部署，主动适应经济发展新常态，积极应对困难和挑战，强化收支管理，支持经济发展，着力保障民生，经济社会保持良好发展势头，财政预算执行总体良好。 区十届人大七次会议批准的2016年一般公共预算收入为60335万元，实际完成63551万元，为预算的105.2%，增长12.5%。其中，各项税收收入完成40872万元，增长11.5%，占一般公共预算收入的64.3%，收入结构持续优化。 区十届人大七次会议批准的2016年一般公共预算支出为85762万元，区十届人大36次常委会批准的调整预算为86048万元。执行中加上上级新增补助等，一般公共预算支出调整为108492万元，实际完成108492万元，为调整预算的100%，增长 12.1%。在扩大财政支出规模的同时，调整优化支出结构，法定和民生支出得到较好保障，财政民生支出达到81281万元，占一般公共预算支出的74.9%。 2016年，我们认真落实区十届人大七次会议有关决议和区人大常委会要求，加强财政管理，严格预算执行，较好地保障了全区改革发展稳定大局。这里重点报告以下情况： （一）支持经济发展力度持续加大 一是开展重点税源企业调研分析，挖潜税收增长点，壮大财政规模。强化和规范非税收入管理，扎实开展综合治税和税收等优惠政策的清理工作。二是加大争取资金工作力度。2016年全区争取上级资金5.7亿元，有力增强我区财政保障能力。三是积极落实各项财税改革政策，提高增值税起征点，延长小型微利企业所得税优惠，扩展小型微利企业所得税优惠实施范围，营业税改征增值税改革扩围，简并和统一增值税征收率调整等一系列优惠减税政策，支持中小微企业成长发展。四是主动服务支持重点项目建设。落实资金2.1亿元，用于大气污染防治、海绵城市建设、汤河综合整治、石林新城污水处理、垃圾清理体系完善、传统村落保护、农村公路建设、产业集聚区承载能力提升等项目。五是服务企业发展。按照市政府中小企业还贷周转金政策，推荐5家企业使用市级周转金1.2亿元；拨付中小企业风险补偿金300万元，建立我区小微企业还贷周转资金池，支持中小企业资金周转；积极推进与农商银行战略合作，已协调银行贷款8000余万元，支持企业发展和项目建设。 （二）保障和改善民生水平显著提高 一是切实做好扶贫攻坚，按照精准扶贫、精准脱贫的基本方略，加大扶贫开发财政投入，落实财政扶贫资金615.5万元，为我区扶贫攻坚工作提供资金保障。二是落实资金1.2亿元，支持新型农村合作医疗补助、城乡居民医疗保险、基本公共卫生服务和“三城联创”工作。三是紧紧围绕教育发展总体规划，调整支出结构，不断加大财政资金对义务教育的投入力度，落实资金1800万元，用于义务教育公用经费、免书费、学前教育和市区公办义务教育学校校舍安全保障工作。四是千方百计破解资金瓶颈，全力支持保障房建设。筹集资金2.2亿元，拨付惠民公司等承建单位；支持区属公司多方融资筹集资金4.1亿元，加快全区保障房项目建设进度。五是落实惠农政策，落实资金1338万元，用于耕地地力保护补贴、农村基础设施建设和畜牧疫情监测。六是落实资金420万元，支持“两馆”免费开放、体育基础设施建设、农村文化建设和省级传统村落文物保护等工作；加大融资力度支持鹤鸣湖、红色旅游等旅游项目的开发建设。七是落实资金628万元，支持政法队伍办案工作与装备建设。 （三）财政管理改革不断深化 一是加强财政资金管理，开展政府非税收入专项稽查等财税政策实施情况专项检查，不断提高财政资金使用效益。二是开展“小金库”专项治理和“三公”经费专项检查，强化财政监督工作。与区监察、审计部门联合下发《关于开展“小金库”专项治理和“三公”经费专项检查》方案，对45个单位开展了为期两个半月的专项整治，发出整改通知书32份。三是开展行政事业单位国有资产清查工作。用5个月的时间对全区行政事业单位进行全面国有资产清查。四是加强对区属国有公司的监督检查，与区审计局对全区政府投资的国有公司财务管理运行情况进行了专项检查。五是积极开展政府采购工作，努力推动政府采购规模持续扩大，全年累计完成政府采购资金226018万元。六是积极履行财政评审职能，努力提高财政投资效益。全年累计送审投资金额74011.9万元，审定投资额52442万元。 在总结成绩的同时我们也