《市级财政项目（三明市残疾人康复中心业务经费）支出绩效.docVIP

PAGE PAGE 5 《市级财政项目（三明市残疾人康复中心业务经费）支出绩效自评报告》 一、项目概况 （一）项目单位基本情况 1、单位职能：三明市残疾人康复中心的主要职责是：开展残疾人职业技能培训，学龄前残疾儿童特殊教育，假肢矫形器装配、维修，协助安置就业及其它工作。 市残疾人康复中心性质为核拨事业单位。根据《三明市人民政府关于进一步加快推进残疾人小康进程的实施意见》（明政〔2016〕7号）文件精神，扎实推进残疾人事业发展。2017年，市财政下达市残疾人康复中心事业经费预算为6.51万元。 2.事业发展规划：2017年，三明市残疾人康复中心的主要任务是：实施好省委、省政府为民办实事项目，对残疾人进行康复技术指导、职业技能培训，学龄前残疾儿童特殊康复、教育，盲人定向行走培训、假肢矫形器装配、维修等任务，围绕上述任务，重点抓好以下工作： （一）完成国家、省级为民办实事项目 （二）抓好四类儿童康复机构建设与管理 　　（三）组织开办盲人按摩培训及盲人按摩人员继续教育暨按摩店业主管理培训班。 （四）抓好儿童康复的师资和家长培训工作 3.预算情况： 三明市残疾人康复中心单位收入预算为101.26万元，其中：当年财政拨款收入101.26万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算101.26万元，其中：人员支出84.42万元，对个人和家庭补助支出4.53万元，公用支出4.93万元，项目支出11.91万元。 4.决算情况：三明市残疾人康复中心2017年年初结转和结余万元；收入决算为982.40万元，其中财政拨款收入979.91万元，其他收入2.49万元；支出决算为962.23万元，其中基本支出321.75万元（人员支出288.22万元，公用支出33.53万元），项目支出640.47万元；年末结转和结余1332.92万元。 （二）项目基本情况 1.项目的实施依据； 根据三明市十三届人大一次会议审议通过，2017年部门预算安排三明市残疾人康复中心业务费6.51万元.根据《三明市人民政府关于加快推进残疾人小康进程的实施意见》（明政〔2016〕7号）开展精准康复，为残疾人提供康复服务等业务。 2.三明市残疾人康复中心业务费所包括的项目： 包括残疾人假肢等康复服务费2万，聋儿等康复经费4.51万。 3.项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围： 残疾人康复中心事业经费为财政一般预算资金，其使用范围为：省委、省政府为民办实事项目，对残疾人进行康复技术指导、职业技能培训，学龄前残疾儿童特殊康复、教育，盲人定向行走培训、假肢矫形器装配、维修等任务。 4.项目绩效总目标及阶段性目标情况 残疾人康复中心事业经费绩效总目标是加快推进残疾人事业，整合资源，对残疾人工作者进行康复技术指导，提升残疾人工作者素质。对残疾人提供职业技能培训，为学龄前残疾儿童特殊康复、教育，假肢矫形器装配、维修等工作。 5.项目预期投入情况； 残疾人事业经费年初总预算为6.51万元，实际下达经费为6.51万元。 6.预期主要的经济、政治和社会效益。 残疾人康复中心事业经费项目主要是加快推进残疾人事业，在社会保障方面提供有效的补充，确保社会稳定，提升残疾人工作者素质，有利于残疾人事业的发展。 二、项目实施基本情况 （一）项目组织管理情况 项目的进展及执行过程中目标、计划没有调整，按照年初计划进行。通过对比项目年度任务数或计划数是否相对应判断目标管理合理性；通过考核评议判断，基本完成了年内计划目标，成本控制率达97.72%，有效控制项目支出成本。未超出年初预算。 （二）项目资金使用情况（包括项目总投入情况和实际支出情况、资金到位情况、资金使用合规性等） 2017年度残疾人康复中心事业经费支出预算安排6.51万元，总投入6.51万元，资金到位6.51万元，实际使用万元，项目资金到位率100%，支出实现率97.75%，资金使用合法合规。支出情况如下：召开聋儿家长培训班经费9609元，培训人次87人，四类残疾儿童食堂补贴费33950元，受益人次3.3万人次。全市儿童康复机构管理人员培训班902元，培训13人次；全市精准康复培训经费14691元，培训56人次；参加全国骨干社区康复培训及各类培训费用4465人，培训6人次。共支出63617元 三、项目绩效分析 （一）项目绩效评价工作开展情况（包括选用的评价指标和评价方法以及现场勘验、检查、核实的情况） 为了评价2017年三明市残疾人康复中心业务费资金使用情况，提高财政资金使用绩效，根据《三明市财政局关于印发三明市财政支出绩效评价管理办法的通知》（明财绩〔2015〕2号），成立了项目绩效自评小组。自评内容包括项目的绩效目标设定情况，项目资