项目-管理标准化验收手册（第一版）.docVIP

附件1： 项目管理三大建设考核标准 考核板块 检查项目 分 值 检查内容 考核标准 考核 记录 得分 大项目部制建设目标和体系建设 十二五期间大项目部制建设目标 13 1 检查大项目部年度建设目标是否制定。 1.考核公司大项目部制建设目标是否通过正式文件或会议纪要形式体现。没有扣0.5分。2.目标中是否包含年度大项目部建设数量、上缴收益、年度TOP100排名等内容，制定的目标不低于公司领导在年初工作述职报告内容。缺少一项扣0.2分。（参照《子企业年度工作述职报告》） 　 　 项目目标责任制管理 4 公司是否在集团公司规定时限内确定项目预收益目标并签订项目目标责任书，项目目标责任书的内容是否全面（包括预收益、过程结算率、工程回收率、成本控制指标等主要经济指标）。 1、检查是否按规定时限内确定项目预收益目标并签订项目目标责任书。评分标准：发现一例未签订项目目标责任书 扣1分，本项最高扣4分。根据建一商务字[2012]2号《中国建筑一局集团项目预收益报表要求》、建一商字[2013]2号《关于下发《项目目标责任书（范本）的通知及《目标责任书签定情况统计表》等相关要求.2、检查项目目标责任书内容及指标设置是否全面；签字是否齐全、完整。评分标准：经济指标设置至少应包括预收益、过程结算率、工程回收率、成本控制指标；每发现缺少一项指标 扣0.5分，最高扣2分；责任双方签字是否齐全，不全扣0.5分。 　 　 1 项目目标责任指标在项目层面是否进行了分解和落实，是否有相应的考核规定。 1、检查公司层面是否有项目目标责任指标在项目层面分解和落实的相关执行及考核规定。评分标准：发现未有相关规定 扣1分。2、检查公司层面是否对项目层面目标责任分解执行情况进行考核。评分标准：没有一例对项目目标责任分解执行情况进行考核 扣1分。 　 　 风险抵押制度管理 3 项目是否按公司制度要求缴纳风险抵押金。 1.检查风险抵押金收缴台账，没有台账扣0.2分；2.核对新开工项目是否按要求实施风险抵押制度，抽查收缴凭证，新开工程超过3个月，未上交风险抵押金的，每发现一个扣0.5分。（参照《中国建筑一局（集团）有限公司工程项目风险抵押管理办法（2010版）建一承字〔2010〕321号》或子企业相关制度要求、《风险抵押情况统计表（样表）见附件2》） 　 　 1 公司是否按照《目标责任书》的内容及时对项目进行过程奖励和竣工考核兑现。 1.检查公司是否按《目标责任书》的内容制定过程奖励和竣工兑现计划，无奖励和兑现计划扣1分；2.根据计划中内容检查奖励、兑现实施情况，未按计划进行进行奖励兑现的，每发现一个项目，扣0.5分。（参照《工程项目责任目标管理考核奖惩实施细则（修订版）建一项字（2004）311号》或子企业相关制度要求） 　 　 履约管理 1 是否建立工期预警机制，是否有效执行（含：监控、分析、纠偏、改进等方面）。 1.检查工期监控有关制度；2.检查工期监控执行情况（是否包含：监控、预警、分析、纠偏、改进、解除预警等方面）。上述内容缺少一项扣0.1分。 　 　 1 公司是否建立对大项目部的考核评价体系，并执行相应的工作机制（如：考核、评价、纠偏、分析、改进）；是否定期对考核结果进行排名公示。 1.检查公司是否制定了对项目部的考核评价制度或办法；没有扣1分；2.是否按制度或办法要求定期对项目部进行考核，形成考核报告，没有扣0.2分；3.是否落实考核整改情况，形成整改报告，没有扣0.2分；4.考核后是否按大项目部进行排名，没有扣0.2分；5.排名是否考虑大项目部上缴收益和净现金流指标，或单独排名，没有扣0.2分。 　 　 1 未完成项目目标收益率的项目经理、商务经理，3年内是否仍从事相应岗位工作。 查看2011年以后已竣已结亏损项目信息，核对项目经理和商务经理目前在岗情况，每发现一人，扣0.2分。 　 　 　 商务管理体系建设 27 1 是否制定与大项目部管理配套的商务管理办法或实施细则(投标、合同、成本、结算、清欠、商务策划、签证变更等）。 1、检查公司层面是否有与大项目部管理配套的商务管理办法或实施细则。评分标准：管理办法或实施细则至少应包括投标、合同、成本、结算、清欠、商务策划、签证变更的相关规定，每缺少一项 扣0.2分，此项最高扣1分；相关规定为转发集团公司管理办法未作实施细则的，每发现一项，扣0.1分，此项最高扣0.5分。 　 　 　 0.5 公司是否落实项目经营管控报表体系及分析、考核评价工作。 1、检查公司层面针对项目经营管控报表进行分析及考核评价工作记录。评分标准：没有一次分析及评价记录， 扣0.5分。 　 　 　 投标管理 4 拟派