2016年度内部审核计划只要【最新精选】.doc

年度内部审核计划 ISO9000:2000标准和HACCP体系文件标准 审核目的 通过内部审核发现并解决问题，促进各部门间的交流合作，提高公司的管理水平，使质量管理体系、HACCP体系文件不断完善，以保持其持续有效性。 审核范围 公司质量管理体、食品安全管理体系运行的各职能部门。 审核频次 每年两次，上、下半年各一次 审核依据 公司质量管理体系文件 相关的法律法规及标准 ISO9000:2000标准 HACCP体系文件标准 有关顾客提供的要求 审核活动安排 第一次审核：2008年2 月份 第二次审核：2008年10月份 编制： 年 月 日 审核： 年 月 日 批准： 年 月 日 内部审核实施计划 审核目的 通过内部审核，发现并解决问题，促进各部门的交流与合作，提高公司的管理水平，使质量管理体系不断完善，以保证其持续有效性。 审核范围 与质量管理体系运行有关的各职能部门。 审核依据 ISO9000：2000标准 和HACCP体系文件标准及公司相关管理体系文件 审核时间 2008年 月 日—2008 年 月 日 审核方法 现场检查和文件检查 审核组组长 魏建云 审核组成员 xxx、xxx、xxx 审核分组 A xxx、xxx、xxx组成，负责总经理、生产部、人力资源部、销售部、HACCP计划的审核和跟踪验证； B、xxx、xxx、xxx组成，负责管理者代表、收购部、采购中心、设备部、质检部、前提计划、操作性前提计划的审核和跟踪。 审核安排 2008 2008 上午 下午 上午 下午 A 首 次 会 议 总经理 人力资源部 销售部 生产部 HACCP 末次会议 B 管理者代表 质检部 收购部 采购中心 设备部 审核方法 抽样调查的方式，通过现场观察、交谈及核查质量管理体系 产生的记录。 编制： 　 年 月 日 审核： 　 年 月 日 批准： 　 年 月 日 内部审核 会议签到表 xxSP-D-5.6-04 会议主题 ISO9000与HACCP体系文件内部审核 会议时间 部门 姓名 职务 部门 姓名 职务 会 议 记 录 xxSP-D-5.6-02 会议主题 ISO9000:2000体系与HACCP体系文件的内部审核 会议时间 会议地点 主持人 记录人 参 加 人 员 与体系运行相关的部门负责人及相关关键工序人员。 会 议 记 录 内部审核组长宣布会议开始： 1简单阐述此次内审的原因、目的、审核范围。此次审核是在今年国家加强食品安全，发布《特别规定》后进行的，对于检查过程中出现的问题，应重点解决。 2内审成员分为A/B两组，要求各内审核员本着公平、公正、真实的工作态度，对公司质量体系进行审核，查找问题、反映问题，便于公司及时准确掌握体系运转情况。 3要求各受审核部门积极配合审核员工作。 4决定年 月 日下午召开末次会议。 HACCP体系验证记录 xxSP-D-8.2.4-66 验证目的 检查HACCP体系文件是否按要求严格执行，并有效实施、监控。 验证方法 现场观察、文件审核、记录检查 验证日期 验证人 验证内容既情况记录 1生产流程图是否与实际相符 相符 2产品加工工艺描述的准确性 准确有效 3监控程序是否正确运作 经现场检查监控人操作监控频率正常 4现场观察中CL控制情况 七个关键控制点均在监控范围内 5纪录保持是否按计划要求进行 是 6监控器具是否按要求进行校准，并记录 是 7微生物检测结果报告 合格有效 其 他 事 宜 本HACCP体系运行时间 2006.6.20 运行期间是否发生过偏差，如果有，对纠偏行动进行描述 否 与上述验证相隔时间 6个月 验证结论：1经现场检查各关键控制点均在受控范围内，监控人员、监控仪器校准均符合要求。2文件审核：检查HACCP体系文件已根据国内外市场变化进行更新。3记录抽查微生物、兽残检测报告单，CCP点记录符合要求。 验证人签字： 日期： CCP点验证报告 xxSP-D-8.2.4-67 验证目的 验证CCP被有效监控，保证食品安全 验证范围 所有CCP点 验证依据 法律法规及本厂HACCP文件 组长 审核日期 成员 HAC