质监活动参建单位有关自检表.docVIP

— PAGE 14 — — PAGE 1 — 项目法人质量管理体系检查表 检查人：（签字） 项目法人： （盖章） 年 月 日 项 目 内 容 自检结果 组织机构 质量管理部门是否建立 人员配备 质量管理负责人的到岗情况 质量管理负责人职称是否满足要求 质量管理人员数量及专业是否满足工程管理需要 质量管理人员参加培训情况 质量责任制 工程质量责任制是否建立 各级质量管理责任人是否明确 质量管理 规章制度 质量管理、检查及考核制度是否建立 质量管理报表制度是否落实 项目法人质量管理行为检查表 检查人：（签字） 项目法人：（盖章） 年 月 日 项 目 内 容 自检结果 质量管理体系运行情况 质量管理部门是否定期活动 各级质量管理人员深入工地检查的情况 对设计、监理、施工单位的质量体系运行情况是否进行检查、考核 法规及强制性条文执行情况 法规及强制性条文的执行情况 重大设计变更是否及时进行报批 对设计、监理、施工单位的质量责任制落实情况是否进行检查、考核 质量管理与质量检验 是否委托施工图审查及组织设计交底 对设计、监理、施工单位的质量行为是否进行检查、考核 是否按有关规定参加工程质量签证、认定 是否及时组织进行法人验收 是否落实第三方检测制度 质量事故、缺陷是否按规定进行报告、调查、处理 项目法人安全管理体系检查表 检查人：（签字） 项目法人：（盖章） 年 月 日 项 目 内 容 自检结果 组织机构 安全生产管理部门是否建立 人员配备 安全生产管理负责人是否明确 安全生产管理人员是否满足工程管理需要 安全生产 责任制 工程安全生产责任制是否建立 各级安全生产管理责任人是否明确 安全生产管理规章制度 安全生产管理与检查制度是否建立 岗位责任制是否建立 安全生产隐患排查工作方案是否制定 安全生产事故处理应急预案是否制定 安全生产保证措施，并备案是否编制 项目法人安全管理行为检查表 检查人：（签字） 项目法人：（盖章） 年 月 日 项 目 内 容 自检结果 安全生产管理体系的运行情况 对施工、监理单位及设计单位安全管理体系运行情况是否进行检查 法律法规及强制性条文的执行情况 法律法规及强制性条文的执行情况 安全生产责任制的落实情况 安全生产管理行为 是否定期组织召开安全生产例会 是否组织进行安全生产事故应急演练和度汛演练 是否经常对施工现场进行检查，提出安全隐患的整改意见，并督促责任单位落实整改。 安全生产台账是否按规定建立 安全施工措施费是否按规定使用 是否按照要求及时处理发生的安全生产事故 监理单位质量控制体系检查表 检查人：（签字） 监理单位：（盖章） 年 月 日 复核人：（签字） 项目法人：（盖章） 年 月 日 项 目 内 容 监理单位 自检结果 项目法人 复核结果 组织机构 资质及业务范围是否满足有关规定 现场监理机构组建是否满足合同要求 人员配备 总监理工程师是否持证上岗 人员数量是否满足合同要求 监理员的专业配备是否满足工程建设需要 监理人员是否持证上岗 质量责任制 工程质量责任制是否建立；总监理工程师、监理工程师的质量责任是否明确 质量控制 规章制度 监理规划是否已编制、审批 监理实施细则是否已编制、审查 岗位责任制是否建立 质量控制和检查制度是否建立 质量评定及工程验收工作制度是否制定 监理日志、监理月报、质量评定表格、报表是否规范 监理单位质量管理行为检查表 检查人：（签字） 监理单位：（盖章） 年 月 日 复核人：（签字） 项目法人：（盖章） 年 月 日 项 目 内 容 监理单位 自检结果 项目法人 复核结果 质量控制体系运行情况 总监理工程师是否按合同要求到位 监理工程师的到位人数、专业配备是否满足工程需要 对施工单位的质量保证体系是否进行检查 规程、规范及强制性条文执行情况 强制性条文、规程规范的执行情况 对施工单位执行强制性条文的情况是否进行检查 质量控制与质量检验情况 平行抽检制度是否落实 是否按要求进行旁站监理 是否按规定进行验收 是否对施工单位的自检行为及时进行检查 工程例会制度是否落实 监理日志的落实情况 施工质量事故、质量缺陷处理及备案制度是否执行 是否对工程关键部位、重要隐蔽工程进行联合检查验收 是否及时对工程质量等级进行复评 资料管理 是否按月将施工质量情况报项目法人和质量监督机构 监理资料的整理存档情况 监理单位安全控制体系检查表 检