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汇报人：段磊 汇报时间：2010年7月15日 国内后装商务管理部 年中工作总结和规划汇报 1、部门工作职责与目标回顾 2、半年工作盘点 3、工作亮点与不足分析 内 容 第一部分 上半年工作回顾 第二部分 下半年工作规划 4、部门职责优化调整构想 5、下半年工作目标及关键策略 6、工作推进计划 7、资源需求 * 内 容 第一部分 上半年工作回顾 1、部门职责与目标回顾 2、半年工作盘点 3、工作亮点与不足分析 * 1、部门职责与目标回顾 （1）本部门的组织架构与主要工作职责回顾。 组织架构： * 备注:此架构正在规划调整中,暂未通过审批 1、部门职责与目标回顾 （1）本部门的组织架构与主要工作职责回顾。 主要工作职责： 作用和影响： * 订单管理：订单执行、货/款/帐管理； 物流管理：物流运输、到货跟踪、异常处理、运费控制、物流公司管理； 客户服务：信息沟通、客户服务，满意度与忠诚度提升； 客户管理：档案资料更新、销售政策下达与说明，系统资料维护； 销售计划：长短周期销售计划制定，保证销售计划准确率； 库存管理：库存满足率，及客户库存调配；呆滞库存监督及提报处理； 物料管理：物料采购、库存管理、供应商管理、物料发放与信息传递； 报表数据：为销售管理中心、三品类中心提供各类销售报表、运营分析数据支持； 费用申报：调价、返利、窜货的申报与执行，销售绩效、营销费用等计算与申报； 单据管理：运输单据，发票和对账单整理及异常问题跟进处理。 商务三大核心作用： 1. 订单执行 及时、准确的订单处理，及安全快捷的物流配送，是最终实现公司利润的基础。严谨、高效的商务流程管控，是维护公司及客户利益的保障。 订单管理水平的好与坏，将对实现公司的销售目标产生直接影响。 客户服务 信息反馈、主动回访、业务查询等客户服务是维系客情关系的基础；清晰、畅顺、紧密、亲切的主动式服务能有效的提升客户的满意度与忠诚度。 销售支持 销售计划、数据支持、宣传物料、库存控制等核心职能为一线销售人员提供有力的后勤保障。 1、部门职责与目标回顾 （2）本部门关键绩效考核指标及达成情况分析。 序号 KPI指标 目标值 上半年实际达成情况 1 预算费用控制 100% 70% 2 销售计划准确率 80% 第一季度未达标58%，第二季度开始在80%以上逐步提高（4月80%，5月83.46%，6月96%） * 对部门开展的主要工作进行通报 3月完成 制定、落实信息反馈制度及主动外呼回访工作 7 3月完成 重新梳理客户资料、价格政策，并维护DRP系统 客户维护及服务 6 4-5月完成 订单模式第二次调整，实施订单单证新打印模式，效率提高且符合物流发展趋势 5 序号 类别/项目 开展的主要工作 进展情况说明 1 组织架构与工作职责 调整 商务组织架构调整，制定各岗位工作职责 2月完成 2 按岗位拟定绩效考核方案，建立商务职级晋升体系 3月完成 3 物流代表工作内容调整：协管员岗位职责并入物流代表，核心工作增加到货回访 6月完成，7月1日补充人员到岗后开始正式执行 4 订单体系 调整 订单执行模式调整（制单-审核-发货-到货跟踪-信息反馈-异常处理，按岗位分离职责，形成不同岗位间的过程监控管理） 2月完成 2.半年工作盘点 * 对部门开展的主要工作进行通报 6月完成 商务团队建设：已与拓展公司签约于7月16、17日实施团队建设拓展活动 14 4月下旬开始实施， 综合培训计划：包括业务流程培训、办公软件培训、专业服务技巧培训等(已累计完成19次培训) 13 4月完成 团队执行力：使用新绩效考核方案，公平公正考核并进行面谈辅导，提升执行力 团队建设 12 序号 类别/项目 开展的主要工作 进展情况说明 8 优化流程 建立规范 梳理商务部主要工作流程;制订商务内部管理规范标准文件（流程、制度相关） 3-4月完成 9 重新优化修订销售返利计算流程 4月完成 10 重新制订产品调价管理规范，新规范可使一批价保核查周期缩短至6天，提高效率 5月完成 11 编撰商务操作手册（持续性工作，逐次完成各岗位的操作步骤说明书） 5月开始，已完成框架初稿 2.半年工作盘点 * 对部门开展的主要工作进行通报 6月完成 物流方案评估：对中铁及其余5家物流公司综合分析，并出建议供领导决策 20 4-5月完成 收集整理DRP\ERP业务系统功能需求（阶段性工作） 系统需求 21 3-5月完成 辅导物流公司（中铁）运营管理能力；接洽、考察其他物流公司 19 序号 类别/项目 开展的主要工作 进展情况说明 15 物流改善 签署物流补充协议及协调规范内部发货管理 4月完成 16 变更货运交接方案（计件交接变更为计发货明细交接