原材料库管理制度最新版xu_m7jp3.doc

Q/WDS 原材料仓库管理制度 天津完达山乳品有限公司 发布 天 津 完 达 山 乳 品 有 限 公 司 原材料仓库管理制度 修改状态：0/B 编号：Q/WDS·W·05-Z066-2011 原材料仓库管理制度 1 目的 为了加强对公司原辅料、包材仓库的管理，保证公司原材料、物料、辅料、委外加工等收发 存准确，做到物资存放安全、质量完好、库存成本最小、数据处理及时准确以及帐目管理清晰。 确保材料仓库有序、规范、顺畅的运作。 严格执行林海公司供应部、质量管理部及天乳公司下发的各项规章制度。 2 范围 本规定适合范围公司原料仓库、包材库、九号仓库。 3 名词定义 （一） BOM：（材料明细表 Bill Of Material）说明各产成品由哪些原材料组成的明细表； （二） 大宗原材料（通用）：在形成半成品物料之前的原料；如：白糖等； （三） 生产辅料：在BOM之外生产所需的各类辅助用品； （四） 外协加工：是指外协厂家根据本公司下达的委外订单，到本公司仓库领物料，并进一步加工成 本公司所需要的委外组件的业务； （五） 料废：在生产过程中所挑选出的未经使用且经技术品控部判定为不良品的物料； （六） 工废：因管理或操作不当对实体产生了破坏，不能使用的物料； （七） 接收：仓库在供应商提供的送货单据上签名以确认暂收并在ERP系统中做接收之物资； （八） 收料单：接收物料经技术品控部出具检验合格报告合格后（即接受），仓库完成系统交货处理 后由系统生成之单据； （九） 调拨出库单：需将物资调离本公司仓库，外发到协力供应商所需办理的单据； （十） 领料单：本公司内部各部门、车间经办理相关审批手续后从仓库领取物资的单据； （十一）超领单：物料因管理不当而遗失或操作不当而损坏需额外领料之单据； （十二）任务：生产计划中心依据生产需求在系统中向车间下达的生产任务； （十三）生产领料单：生产车间依据任务计划，根据生产任务计划匹配物料制定领料单； （十四）报废出库：将经技术品控部确认不可再利用的物料，经审批后作报废处理； （十五）待检：未出具检验报告处于已暂收但尚未接受的物料； Q/WDS·W·05-Z066-2011 （十六）子库转移：公司绩效考核制度 4.1 发货及时率100% 4.2 系统事务处理及时率：100% 4.3 每月定期对仓库监督检查记录表、盘库表、入库单、物资库存卡片、货源标识卡、帐物卡相符。 4.4 每月定期防火、防盗、人身安全工作，指仓库地面卫生及货架、设施等卫生。 4.5 每月对装卸工、叉车司机进绩效考核。 5 岗位职责 5.1 仓储采购主管：（直属上级：生产部长 直属下级：仓库调拨计划员） （一） 负责向上级部门反映和汇报工作情况以及同相关部门广泛交流意见，商讨有关工作 事宜； （二） 负责仓库负责对物料仓储的安全管理； （四） 负责对仓库保管员、装卸工、叉车司机工作进行监督与考核。 5.2 仓库调拨计划员：（直属上级：仓储\采购主管 直属下级：仓库保管员、叉车司机） （一） 负责本仓库的有关规章制度的贯彻执行； （二） 保证库存量控制在合理安全的范围保证仓库数据能及时准确地传递到财务部门和其他相关部门； （四） 组织协调好本仓库的人力、物力，保证本仓库的各项工作能高效地得以完成； （五） 监督仓库数据的录入，保证各类库存数据的准确、及时，并能快速有效地向各个部提供各类库 存统计报表。 （六） 负责ERP数据的录入工作，数据录入要及时准确，当天发生的数据要当天及时完成系统事物处理， 系统的匹配管理要凭单核对每一项事务。 （七）对于货存货物与实际货存存在差异时，要及时与保管员沟通，并到现场核实。查明原因及做好分 析报告。 第 2 页 Q/WDS·W·05-Z066-2011 5.3 仓库保管员（直属上级：仓库调拨计划员） （一） 熟悉了解本仓库库存物料的性质、用途和与此相关的技术方面的知识，执行仓库管理的有关规 章制度，严格按要求进行物料的收发存日常管理工作； （二） 对仓库一切物资负责，坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管，仓库物料如有损失、报废、 盘盈、盘亏等应及时报告并分析原因，查明责任按规定申请办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理； （三） 负责公司物料收发存，物料完整安全、单据编制传递、基础数据操作等业务处理，记账要认真、 警慎做到不错记，不漏记，及时记；凭单入账，每一项的账目都要有依有据，清楚明了手续齐全。做到账、卡、物一致； （四）每日已完成的事务单据必须在当天交送主管； （五） 物料要摆放有序，标识清楚，